慈溪市司法局2021年部門預算

一、慈溪市司法局概況

（一）主要職能

1.承擔依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。2.承擔統籌推進法治政府建設的責任。研究規范政府行為的法律法規規章實施中的普遍性的問題，提出政策建議。承辦上級有關立法草案征求本市意見的工作。指導督促市政府各部門、各鎮人民政府（街道辦事處）依法行政工作。指導監督全市行政復議、行政應訴和行政賠償工作。負責有關行政復議、行政應訴和國家賠償案件的辦理工作。負責法律顧問工作的行業管理。參與處理市政府法律事務（涉及市政府辦公室承擔的市政府、市政府辦公室相關合法性審查事項和市政府法律顧問事務除外）。3.負責行政執法協調監督，指導、監督各地各部門行政執法工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責協調行政執法的普遍性、重要性問題。4.承擔統籌規劃法治社會建設的責任，負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設，指導依法治理和法治創建工作。5.指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。指導推進司法所建設。6.指導管理全市社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。7.負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉區域法律服務資源。指導監督律師、法律援助、公證和基層法律服務管理工作。

8.負責本系統警車管理工作，指導監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。9.規劃、協調、指導法治人才隊伍建設，指導監督本系統隊伍建設。10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市司法局部門預算包括局本級預算。

二、2021年部門預算安排情況說明（一）2021年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，慈溪市司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算4106.14萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入4106.14萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入（不含專戶資金）0萬元、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元、用累計盈余彌補收支差額0萬元、上年結轉0萬元；支出包括：公共安全支出（類）、社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

（二）關于慈溪市司法局2021年收入預算情況說明慈溪市司法局2021年收入預算4106.14萬元，其中：一般公共預算撥款收入4106.14萬元，占100%。；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計盈余彌補收支差額0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%。

（三）關于慈溪市司法局2021年支出預算情況說明

慈溪市司法局2021年支出預算4106.14萬元。

1.按支出功能分類，包括公共安全支出（類）3281.02萬元、社會保障和就業支出（類）275.87萬元、衛生健康支出（類）83.83萬元、住房保障支出（類）465.42萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出3180.40萬元，日常公用支出230.14萬元，項目支出695.60萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

（四）關于慈溪市司法局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

慈溪市司法局2021年財政撥款收支預算4106.14萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4106.14萬元，本年政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元，國有資本經營預算收入0萬元；支出包括：公共安全支出（類）3281.02萬元、社會保障和就業支出（類）275.87萬元、衛生健康支出（類）83.83萬元、住房保障支出（類）465.42萬元、結轉下年0萬元。

（五）關于慈溪市司法局2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

慈溪市司法局2021年一般公共預算當年撥款4106.14萬元，比2020年執行數減少134.02萬元，主要原因是2021年人員支出預算低于2020年執行數。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出（類）3281.02萬元，占79.91% ；社會保障和就業支出（類）275.87萬元，占6.72%；衛生健康支出（類）83.83萬元，占2.04%；住房保障支出（類）465.42萬元，占11.33%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2585.42萬元，比2020年執行數減少151.02萬元，下降5.52%，主要原因是2021年人員支出預算低于2020年執行數。（2）公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）2.45萬元，比2020年執行數減少3.18萬元，下降56.48%，主要原因是辦公設備購置減少。

（3）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）30.40萬元，比2020年執行數減少21.71萬元，下降41.66%，主要是項目經費歸口的功能科目變動引起的減少。

（4）公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）118萬元，比2020年執行數增加30.77萬元，增長35.27%，主要是項目經費歸口的功能科目變動引起的增加。

（5）公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）103.7萬元，比2020年執行數增加13.66萬元，增長15.17%，主要原因是該功能科目下律師發展補貼項目經費預算較2020年執行數增加。

（6）公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）321.75萬元，比2020年執行數增加51.74萬元，增長19.16%，主要原因是該功能科目下法律援助辦案補貼項目經費預算較2020年執行數增加。

（7）公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）92萬元，比2020年執行數增加23.44萬元，增長34.19%，主要原因是該功能科目下社區矯正工作經費項目經費預算較2020年執行數增加。

（8）公共安全支出（類）司法（款）法制建設（項）14.6萬元，比2020年執行數增加2.6萬元，增長21.67%，主要原因是機構改革后履行新職能增加法制相關專項經費。

（9）公共安全支出（類）司法（款）信息化建設（項）10萬元，比2020年執行數減少21.87萬元，下降68.62%，主要原因為2020年新增用于司法行政信息化系統的維護。

（10）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）2.7萬元，比2020年執行數減少3.58萬元，下降57.01%，主要原因是項目經費歸口的功能科目變動引起的減少。

（11）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）23.69萬元，比2020年執行數減少9.65萬元，下降28.94%，主要是2021年支出預算低于2020年執行數。

（12）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）168.12萬元，比2020年執行數增加3.03萬元，增長1.84%，主要原因是人員調動及職業年金繳費基數調整下的自然增長。

（13）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）84.06萬元，比2020年執行數增加2.02萬元，增長2.46%，主要原因是人員調動及職業年金繳費基數調整下的自然增長。

（14）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）56.09萬元，比2020年執行數增加1.24萬元，增長2.26%，主要原因是人員調動及醫療保險基數調整下的自然增長。

（15）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）3.08萬元，比2020年執行數增加0.04萬元，增長1.32%，主要原因是醫療保險基數調整下的自然增長。

（16）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）24.66萬元，比2020年執行數減少0.05萬元，下降0.2%，主要原因是人員退休引起的自然下降。

（17）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）232.71萬元，比2020年執行數減少17.22萬元，下降6.89%，主要原因是人員調動調整下的自然下降。

（18）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）232.71萬元，比2020年執行數減少16.53萬元，下降6.63%，主要原因是人員調動調整下的自然下降。

（六）關于慈溪市司法局2021年一般公共預算基本支出情況說明

慈溪市司法局2021年一般公共預算基本支出3410.54萬元，其中：

人員經費3180.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費230.14萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

（七）關于慈溪市司法局2021年政府性基金預算撥款情況說明

慈溪市司法局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于慈溪市司法局2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

慈溪市司法局2021年“三公”經費預算11萬元，比上年預算數增長11%。其中：

1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預算0萬元，其中一般因公出國（境）費用預算0萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0萬元。主要用于預算單位人員等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數持平。

2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算5萬元，主要用于接待檢查調研活動、兄弟單位考察學習等支出。2021年比上年預算數增長11%，增加的主要原因是年初預算實際未增加，上年數為期中預算調減，實際未增加。

3.公務用車購置：2021年安排公務用車購置預算0萬元（含購置稅等附加費用）。2021年比上年預算數持平。

4.公務用車運行費：2021年安排公務用車運行費預算6萬元，主要用于2輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年比上年預算數增長11%，增加的主要原因是年初預算實際未增加，上年數為期中預算調減，實際未增加。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年慈溪市司法局本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算230.14萬元，較2020年預算數增加9.47萬元，增長4.29%。

2.政府采購情況

2021年慈溪市司法局各單位政府采購預算總額21.45萬元，其中：政府采購貨物預算5.45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算16萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日，慈溪市司法局所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，省部級領導用車0輛，機要應急及調研用車0輛，老干部服務用車0輛，一般執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備1臺（套）。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

4.績效目標設置情況

2021年慈溪市司法局實行績效目標管理的項目2個，涉及財政撥款預算351萬元；其中納入績效評價項目2個，涉及財政撥款預算351萬元。

5.重點項目情況

法律援助辦案補貼項目

（1）項目概述：法律援助是指縣級以上人民政府設立在司法行政部門的法律援助機構組織法律服務機構及法律援助人員，為經濟困難或特殊案件的當事人提供的法律服務的司法制度。法律援助是政府的責任，是促進司法公正和社會文明的一項重要制度。《法律援助條例》（國務院令第385號）、《浙江省法律援助條例》(2016年)等法律法規頒布以來，法律援助工作取得了明顯成效，在一定程度上緩解了困難群眾請律師難、打官司難的問題和保障了刑事案件被追訴人訴訟權利。

（2）立項依據：《法律援助條例》（國務院令第385號）、《浙江省法律援助條例》(2016年)、《關于印發《慈溪市法律援助經費使用管理辦法》的通知》（慈司【2020】33號）

（3）實施主體：慈溪市司法局

（4）實施方案：慈溪市法律援助經費使用管理辦法

（5）年度預算安排：233萬

（6）績效目標和指標

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.司法（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.司法（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.司法（款）基層司法業務（項）：指各級司法行政部門用于基層業務的支出，包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經費和公共法律服務平臺相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監督員選任管理費用等支出。

10.司法（款）普法宣傳（項）：指各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

11.司法（款）律師管理（項）：指各級司法行政部門用于律師管理和法律顧問的相關支出。

12.司法（款）法律援助（項）：指各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

13.司法（款）社區矯正（項）：指各級司法行政部門用于社區矯正的支出。

14.司法（款）法制建設（項）：指各級政府用于法制建設方面的支出。

15.司法（款）信息化建設（項）：指信息化建設及運行維護等方面的支出。

16.司法（款）其他司法支出（項）：指司法行政部門發生的學法研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

17.行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

18.行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19.行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20.行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：指其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

21.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

22.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

23.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

24.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力意意資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

慈溪市司法局2021年部門預算公開表.xls