慈溪市人民政府古塘街道辦事處2020年度財(cái)政決算說(shuō)明

一、慈溪市人民政府古塘街道辦事處概況

（一）主要職能

古塘街道黨工委是市委的派出機(jī)關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會(huì)治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；古塘街道辦事處是市政府的派出機(jī)關(guān)，依法履行相應(yīng)的政府服務(wù)和管理職能。同時(shí)，街道要?jiǎng)訂T社會(huì)各方廣泛參與，構(gòu)建社區(qū)（村）共治平臺(tái)。古塘街道黨工委、辦事處主要履行以下職能：　

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，推進(jìn)街道社區(qū)（村）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng)，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。

2.推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。負(fù)責(zé)落實(shí)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的有關(guān)實(shí)施工作，統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)（村）發(fā)展的重大決策和社區(qū)（村）建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，配合做好城市有機(jī)更新，推動(dòng)轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。　

3.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力社保、民族宗教、退役軍人事務(wù)、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障等方面相關(guān)政策。

4.實(shí)施綜合管理。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)；落實(shí)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作；組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

5.領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)、村民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，組織社區(qū)（村）居民和單位參與社區(qū)（村）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城市基層治理體系?！　?/p>

6.維護(hù)安全穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛?！?/p>

7.動(dòng)員社會(huì)參與 。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)（村）居民等社會(huì)力量參與社區(qū)（村）治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為街道社區(qū)（村）發(fā)展服務(wù)?！?/p>

8.加強(qiáng)財(cái)政管理。編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃；統(tǒng)籌各項(xiàng)收支管理；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和政府采購(gòu)監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬社區(qū)（村）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。

9.負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、按權(quán)限管理市級(jí)有關(guān)職能部門派駐在本轄區(qū)的機(jī)構(gòu)及工作人員。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪市人民政府古塘街道辦事處包括：慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級(jí)（包括古塘街道城管辦、古塘街道環(huán)衛(wèi)所）、古塘街道成校、慈溪市陽(yáng)光幼兒園、慈溪市人民政府古塘街道辦事處財(cái)政管理辦公室。

二、慈溪市人民政府古塘街道辦事處2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2020年我街道實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入101110萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-3.19%，其中：一般公共預(yù)算收入66356萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)11.47%，上劃中央稅收收入34754萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-22.62%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)情況如下：

增值稅地方部分15720萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-11.21%；

企業(yè)所得稅地方部分7985萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-52.81%；

個(gè)人所得稅地方部分4779萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)292.53%；

城市維護(hù)建設(shè)稅2600萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)25.98%；

城鎮(zhèn)土地使用稅2307萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)89.36%；

房產(chǎn)稅3587萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)79.40%；

印花稅842萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)30.40%；

土地增值稅12850萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)26.27%；

契稅12167萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)112.13%；

耕地占用稅986萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)2684.95%；

教育費(fèi)附加收入1394萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)54.30%；

地方教育附加收入863萬(wàn)元同比上年增長(zhǎng)52.67%；

殘疾人就業(yè)保障金收入276萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-19.67%。

上劃中央稅收收入分項(xiàng)情況如下：

增值稅中央級(jí)部分15608萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-11.85%；

企業(yè)所得稅中央部分11978萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-52.81%；

個(gè)人所得稅中央部分7168萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)292.53%。

按現(xiàn)行市對(duì)街道財(cái)政體制結(jié)算，2020年街道當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為12165萬(wàn)元，另由于本年各項(xiàng)政策的出臺(tái)，共獲得上級(jí)一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助4223萬(wàn)元，再加上上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22萬(wàn)元，合計(jì)本年一般公共預(yù)算結(jié)算財(cái)力為16410萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)11.81%。

根據(jù)上述可用財(cái)力，2020年全街道實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出16103萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)9.89%。

一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況分項(xiàng)如下：

一般公共服務(wù)支出2352萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-10.92%，主要用于政府行政運(yùn)行及提供一般公共服務(wù)，包括人大、政協(xié)、組織、紀(jì)委、統(tǒng)戰(zhàn)、工會(huì)、婦聯(lián)、財(cái)政及市場(chǎng)監(jiān)督事務(wù)等專項(xiàng)支出；

國(guó)防支出25萬(wàn)元，同比上年一致，主要用于民兵征集及訓(xùn)練支出；

公共安全支出2335萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)20.33%，主要用于維護(hù)社會(huì)公共安全，包括社區(qū)保安、天網(wǎng)工程、特警、協(xié)警、平安建設(shè)等支出；

教育支出2218萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)2.82%，主要用于成校及學(xué)前教育事務(wù)支出；

科學(xué)技術(shù)支出149萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)5.66%，主要用于企業(yè)技改、科技創(chuàng)新等方面的企業(yè)政策獎(jiǎng)勵(lì)；

文化體育與傳媒支出327萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-3.82%，主要用于文化、宣傳方面的支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出2941萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)6.55%，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村低保、撫恤社救、退役安置、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)等支出；

衛(wèi)生健康支出1708萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)28.41%，主要用于城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療、計(jì)劃生育事務(wù)、老齡事務(wù)、公共衛(wèi)生及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出等；

節(jié)能環(huán)保支出625萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)55.11%，主要用于環(huán)保監(jiān)察、污水治理等經(jīng)費(fèi)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2012萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-2.37，主要用于城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施改造、危舊房檢測(cè)支出等；

農(nóng)林水支出724萬(wàn)元，主同比上年增長(zhǎng)88.29%，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)、農(nóng)村公益事業(yè)、扶貧等支出；

資源勘探信息等支出28萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)1172.73%，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展支出；

住房保障支出542萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)25.20%，主要用于住房公積金支出；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-41.75%，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防及自然災(zāi)害防治支出；

其他支出93萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)481.25%，主要為2019年度考核工作經(jīng)費(fèi)。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

按現(xiàn)行市對(duì)街道財(cái)政體制結(jié)算，2020年街道當(dāng)年共實(shí)現(xiàn)政府性基金分成收入（土地出讓金收入）815萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-4.01%，為第五人民醫(yī)院土地出讓街道分成收入。另由于本年各項(xiàng)政策的出臺(tái)，共獲得上級(jí)政府性基金專項(xiàng)補(bǔ)助3503萬(wàn)元，合計(jì)本年政府性基金可用財(cái)力為4318萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)14.31%。

根據(jù)上述財(cái)力，2020年全街道安排政府性基金支出4318萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)14.31%。

其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出4246萬(wàn)元，主要用于主要是環(huán)衛(wèi)所支出、污水處理工程支出等；

其他支出72萬(wàn)元，主要用于居家養(yǎng)老、殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等。

三、慈溪市人民政府古塘街道辦事處2020年收支決算情況的總體說(shuō)明

2020年財(cái)政可用財(cái)力總計(jì)為20728萬(wàn)元，當(dāng)年撥款總支出20421萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款16103萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款4318萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余307萬(wàn)元。

（一）2020年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2020年一般公共預(yù)算可用財(cái)力16410萬(wàn)元，當(dāng)年撥款支出16103萬(wàn)元，年終結(jié)余307萬(wàn)元。

（二）2020年一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算基本支出4552萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4201萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)351萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出11551萬(wàn)元，其中：

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出5433萬(wàn)元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；

機(jī)關(guān)資本性支出（一）1600萬(wàn)元，主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、大型修繕費(fèi)；

對(duì)事業(yè)單位的經(jīng)常性補(bǔ)助786萬(wàn)元，主要包括下屬事業(yè)單位的商品和服務(wù)支出；

對(duì)事業(yè)單位的資本性補(bǔ)助4萬(wàn)元，主要是下屬事業(yè)單位的資本性支出（一）；

對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助135萬(wàn)元，主要包括其他對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1023萬(wàn)元，主要包括社會(huì)福利和救助、助學(xué)金、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助697萬(wàn)元，主要包括對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支；

其他支出1873萬(wàn)元，主要包括對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼支出。

（三）2020年政府性基金收支情況

2020年政府性基金可用財(cái)力4318萬(wàn)元，當(dāng)年撥款支出4318萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。

（四）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.12萬(wàn)元，同比上年下降0.52%，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2020年未發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年共支出0.51萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)37.84%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置：2020年未發(fā)生。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2020年共支出16.61萬(wàn)元，同比上年下降1.37%。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

附件：慈溪市古塘街道2020年度財(cái)政決算信息公開表.xls