慈溪市應急管理局2020年度部門決算

目錄

一、慈溪市應急局概況?

（一）部門職責?

（二）機構設置?

二、應急局2020年度部門決算公開表?

三、應急局2020年度部門決算情況說明?

（一）收入支出決算總體情況說明?

（二）收入決算情況說明?

（三）支出決算情況說明?

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明?

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

（七） 政府性基金財政撥款支出決算總體情況?

（八） 國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況?

（九）2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

（十）機關運行經費支出說明?

（十一）政府采購支出說明?

（十二）國有資產占有情況說明?

（十三）預算績效情況說明?

四、名詞解釋?

一、慈溪市應急局概況

（一）部門職責

1、負責全市應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2、貫徹實施相關的法律法規，組織編制市級應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，擬訂相關規定、意見和規范性文件并監督實施。

3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展并指導預案演練。檢查指導市級有關部門和各鎮（街道）應急預案的制定和落實，推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全生產安全事故、自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府組織開展一般及以上事故和災害應急處置工作。

6、統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7、統籌全市應急救援力量建設，統籌指導綜合性應急救援隊伍，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導并推動全市各級各部門及社會應急救援力量建設。

8、按市委、市政府要求，組織統籌、協調指揮綜合性應急救援隊伍承擔災害事故的應急救援工作。負責監督管理消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作。管理、分配中央、省、寧波市下撥和市級救災款物并監督使用。

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市級有關部門和各鎮（街道）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。配合相關部門監督檢查生產、存儲危險化學品單位在關停或搬遷過程中的危險化學品及儲存設施和生產裝置處置情況。

13、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展并指導自然災害類突發事件的調查評估工作。

14、開展應急管理、安全生產方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

15、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展和改革局（市糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資儲備信息平臺和儲備、調撥制度，在救災時統一調度。

16、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作， 組織指導協調應急管理、安全生產科學技術研究、推廣應用以及信息化建設工作。

17、組織執行國家、省、寧波市應對特別重大、重大、較大災害指揮部的指示、命令。承擔市應對一般災害指揮機構日常工作，協調各指揮機構成員單位的相關工作。指導各鎮（街道）對應指揮機構的工作。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務。

19、職能轉變。加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

（二）機構設置

從預算單位構成看，應急管理局屬于局本級單位決算。

二、應急局2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、應急局2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2445.32萬元，支出總計2445.32萬元。與2019年度相比，收入總計增加502.88萬元，增長25.89%。支出總計增加502.88萬元，增長25.89%。主要原因是：2020年度單位機構改革單位機構改革后人員陸續增加，單位監管職責及范圍增多造成各類人員經費、辦公經費及各類專項經費增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計2445.32萬元；包括財政撥款收入2445.32萬元（其中，一般公共預算2412.05萬元，政府性基金預算33.27萬元），占收入合計100%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計2445.32萬元，其中基本支出2022.13萬元，占82.69%；項目支出423.19萬元，占17.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括社會保障和就業支出185.49萬元、衛生健康支出48.14萬元、住房保障支出299.08萬元、城鄉社區支出17.07萬元、災害防治及應急管理支出1879.34萬元、其他支出16.20萬元。

按支出用途分類，包括人員支出1890.26萬元、日常公用支出131.87萬元、項目支出423.19萬元。

資金性質分類，包括一般公共預算支出2412.05萬元，政府性基金預算支出33.27萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2445.32萬元，支出總計2445.32萬元。與2019年相比，財政撥款收入增加502.88萬元，增長25.89%。財政撥款支出總計增加502.88萬元，增長25.89%。主要原因是：2020年度單位機構改革單位機構改革后人員陸續增加，單位監管職責及范圍增多造成各類人員經費、辦公經費及各類專項經費增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2412.05萬元，占本年支出合計的98.64%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加547.27萬元，增長29.35%。主要原因是：2020年度單位監管范圍擴大，監管功能增多造成各類人員經費及各類專項經費增加。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020 年度一般公共預算財政撥款支出2,412.05萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出185.49萬元,占7.69%；衛生健康（類）支出48.14萬元,占2.00%；住房保 障（類）支出299.08萬元,占12.40%；災害防治及應急管理（類）支出1,879.34萬元,占 77.91%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.45萬元，支出決算為2412.05萬元,完成年初預算的120.27%。主要原因：2020年度單位機構改革后，人員支出的增加及監管范圍擴大，功能增多造成各類人員經費及各類專項經費增加。其中：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2020年年初預算為94.28萬元，2020年支出決算為104.06萬元，完成年初預算的110.37%，決算數大于預算數的主要原因2020年度單位機構改革后人員陸續增多及每年基數調整的變動造成該經費支出相應增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2020年年初預算為47.13萬元，2020年支出決算為52.67萬元，完成年初預算的111.75%，決算數大于預算數的主要原因2020年度單位機構改革后人員的增多及基數的調整造成該經費支出相應增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位離退休（項）。2020年年初預算為10.80萬元，2020年支出決算為28.77萬元，完成年初預算的266.39%，決算數大于預算數的主要原因2020年度退休人員增多，財政對當年度退休人員活動費發放的調整造成該經費支出增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2020年年初預算為29.30萬元，2020年支出決算為29.30萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2020年年初預算數為3.14萬元，2020年支出決算為4.18萬元，完成年初預算的133.12%，決算數大于預算數的主要原因是當年度事業人員的增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2020年年初預算為14.17萬元，2020年支出決算為14.65萬元，完成年初預算的103.39%，決算數大于預算數的主要原因是公務員醫療補助金支出的年度調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2020年年初預算為135.81萬元，2020年支出決算為154.03萬元，完成年初預算的113.42%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加及公積金年度的調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2020年年初預算為0萬元，2020年支出決算為145.05萬元，決算數大于預算數的主要原因是當年度購房補貼沒有年初預算，在年底按照上級部門要求進行的發放。

災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。2020年年初預算為1243.83萬元，2020年支出決算為1376.70萬元，完成年初預算的110.68%，決算數大于預算數的主要原因2020年度單位機構改革后，人員增加造成人員經費及辦公經費的相應增加。

災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業運行（項）。2020年度年初預算為80.83萬元，2020年支出決算為112.73萬元，決算數大于預算數的主要原因人員增加造成人員經費及辦公經費的相應增加。

災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。單位年初預算341.14萬元，2020年支出決算為389.92萬元，完成年初預算的114.30%，決算數大于實際預算數的主要原因是部分專項支出在年初沒有安排預算，是在年中根據上級要求或工作需要后撥的專項經費支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出2022.13萬元，其中：

人員經費支出1890.26萬元，包括基本工資173.25萬元、津貼補貼519.95萬元、獎金647.43萬元、績效工資65.98萬元、其他工資福利支出88.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出104.06萬元、職業年金繳費支出52.67萬元、行政單位醫療29.30萬元、事業單位醫療4.18萬元、公務員醫療補助14.65萬元、住房公積金154.03萬元、行政事業單位離退休28.77萬元、獎勵金0.49萬元，通訊補貼6.82萬元。

公用經費支出131.87萬元，包括：辦公費17.82萬元、水費2萬、電費6.55萬元、郵電費5.34萬元、物業管理費2.07萬元、差旅費1.37萬元、維修（護）費0.89萬元、會議費1.33萬元、培訓費4.01萬元、公務接待費2.83萬元、勞務費1.11萬元、委托業務費2.12萬元、工會經費12.99萬元、福利費16萬元，公務用車運行維護費7.14萬元、其它交通費35.28萬元、其他商品和服務支出13.03萬元。

（七）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

1. 政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出33.27萬元，占本年支出合計的1.36%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少44.39萬元，下降57.16%。主要原因是：該筆基金預算支出是為期三年的標準化企業補助支出，今年已是最后一年，是前兩年還未完成剩余下來的小部分。

2. 政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出33.27萬元，主要用于以下方面：主要用于以下幾個方面：城鄉社區（類）支出17.07萬元,占51.31%；其他（類）支出16.20萬元,占48.69%；

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為33.27萬元,決算數小于預算數的主要原因是此項支出為標準化企業社會化服務專項工作經費中上一年未完成支付部分以及非稅征收業務費財政年中下達的經費，其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）16.20萬元、城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出17.07萬元。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為48萬元，支出決算為36.13萬元，完成預算的75.27% , 2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按照上級厲行節約，節省開支的要求，使本年度“三公”經費支出減少。

2. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降 0%。公務用車購置及運行維護費支出決算為31.95萬元，占88.43%，與2019年度相比，增加19.87萬元，增長164.49%，主要原因是本年度新購車輛兩輛合計24.81萬元；公務接待費支出決算為4.18萬元，占11.57%，與2019年度相比，減少3.08萬元，下降 42.42%，主要原因是厲行節約，減少浪費并盡量壓縮一些不必要的支出。具體情況如下：

（1） 因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為38萬元，支出決算為31.95萬元，完成預算的84.08%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支，減少浪費。

公務用車購置預算數為26萬元，支出決算為24.81萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的95.42%。決算數小于預算數的主要原因是車輛價格比預算時有所下降。主要用于經批準購置的2輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為12萬元，支出7.14萬元，完成預算的59.50%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支，減少浪費。主要用于公務用車保有車輛及派駐車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。

（3）公務接待費預算數為10萬元，支出決算為4.18萬元，完成預算的41.80%。主要用于接待上級主管部門及兄弟各部門、鎮街道之間業務往來所需的各項接待支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支，減少浪費。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待39批次，累計499人次。

外賓接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

其他國內公務接待支出4.18萬元，主要用于上級主管部門及兄弟各部門、鎮街道之間業務往來所需的接待費用支出。共計接待39批次，499人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為208.23萬元，支出決算為131.87萬元，完成年初預算的63.33%，決算數小于預算數的主要原因年是初預算時考慮到辦公場所搬遷，在預算時把物業管理費和辦公樓維修維護費都計算在內，后來由于沒有搬遷這部分資金財政收回。比2019年度決算數128.86增加3.01萬元，增長2.3%，主要原因是人員增加。

（十一）政府采購支出說明

2020 年度政府采購支出總額88.01萬元，其中：政府采購貨物支出36.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出51.11萬元。授予中小企業合同金額36.90萬元，占政府采購支出總額的41.92%。其中，授予小微企業合同金額36.90萬元，占政府采購支出總額的41.92%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，應急局本級共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保 障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是執法用車和公務用車 ；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單 價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

2020年度本局沒有預算績效目標管理項目，無單位整體支出績效評價。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.災害防治及應急管理支出（類）應急事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

18.災害防治及應急管理支出（類）應急事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位和行政單位的事業人員使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映行政單位和參照公務員法管理的事業單位人員醫療經費支出。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位和行政單位的事業人員醫療經費支出。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映行政單位和參照公務員法管理的事業單位人員及行政離退休人員的公務員醫療補助經費支出。

26.其他支出（類）其他政府性基金安排的支出（款）安全生產社會化服務資金（項）：反映本單位當年度政府性基金預算經費支出。

27.其他支出（類）其他政府性基金安排的支出（款）地質災害防治（項）：反映其他政府性基金安排的支出。

28.其他支出（類）其他政府性基金安排的支出（款）農業綜合服務（森林防火及森林資源保護補助）(項）：反映其他政府性基金安排的支出。

29.其他支出（類）其他政府性基金安排的支出（款）非稅業務征收（項）：反映其他政府性基金安排的支出。

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