慈溪市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關自然資源管理、國土空間規(guī)劃和測繪地理信息管理的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章。

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負責自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的地方政策。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理等。負責市政府確定的自然資源和不動產(chǎn)確權登記等工作,推進自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺建設。會同有關部門調(diào)處全市自然資源權屬和不動產(chǎn)權屬爭議。

4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全市全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，組織實施考核評價。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關資產(chǎn)收益。

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和開發(fā)利用標準并組織實施。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織開展自然資源市場統(tǒng)籌調(diào)控工作，實施全市建設用地供應工作。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責建立空間規(guī)劃體系。實施主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，推動城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃等“多規(guī)合一”。組織編制國土空間總體規(guī)劃，開展國土空間開發(fā)適宜性評價，劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線。組織、指導編制控制性詳細規(guī)劃、綜合交通等相關專項規(guī)劃，組織指導、綜合平衡或會同有關部門編制涉及空間資源利用的各類專項規(guī)劃。組織編制和指導開展城市設計工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃編制工作。負責歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護規(guī)劃管理工作。受市政府委托，按照法律法規(guī)規(guī)定，審核、審批各類空間規(guī)劃。

7.負責落實國土空間規(guī)劃并監(jiān)督實施。建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。負責建立健全國土空間用途管制制度。負責土地、海域、海島、林地、濕地等國土空間用途轉用工作。負責城鄉(xiāng)規(guī)劃實施管理，負責市級重大項目規(guī)劃前期研究、論證和協(xié)調(diào)工作，負責建設用地、建筑風貌、市政交通等建設項目的規(guī)劃管理，對建設項目審批后到竣工驗收期間的規(guī)劃實施情況進行跟蹤監(jiān)督。組織擬訂并實施土地、海洋、森林、礦產(chǎn)等自然資源年度利用計劃。負責土地征收征用管理。

8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃,組織實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理、海域海島海岸線（港口岸線除外）整治修復、海洋和林業(yè)生態(tài)修復等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，完善公益林補償機制，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出備選項目。

9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地保護，確保耕地數(shù)量和質(zhì)量。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

10.負責全市地質(zhì)工作。組織編制并實施地質(zhì)勘查規(guī)劃。組織實施和管理相關地質(zhì)勘查項目。負責地質(zhì)勘查的安全生產(chǎn)管理工作。組織實施地質(zhì)調(diào)查。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。

12.負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦業(yè)權管理，編制并實施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃，監(jiān)督指導綠色礦山建設，監(jiān)督指導礦業(yè)權有形市場建設。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用和保護。

13.負責對海洋事務的綜合協(xié)調(diào)管理。擬訂并監(jiān)督實施海洋功能區(qū)劃、主體功能區(qū)劃和相關規(guī)劃。參與擬訂全市海洋發(fā)展戰(zhàn)略、政策。組織制定海洋災害風險區(qū)劃。負責海洋觀測預報、預警監(jiān)測和減災工作。參與重大海洋災害應急處置。

14.負責海洋自然資源保護和開發(fā)利用的監(jiān)督管理工作。制定海域海島保護利用規(guī)劃并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋自然資源開發(fā)活動。負責無居民海島、海域、海底地形地名管理工作，負責領?；c等特殊用途海島保護管理。負責海洋經(jīng)濟的統(tǒng)計及相關核算工作。

15.負責森林資源保護、森林生態(tài)建設。組織實施國土綠化工作。負責林業(yè)和濕地生態(tài)保護修復的組織實施和監(jiān)督管理。負責森林、濕地、陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。負責推進林業(yè)改革相關工作。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。負責監(jiān)督風景名勝區(qū)管理。指導國有林場建設和發(fā)展。負責林木種苗監(jiān)督管理。負責林業(yè)有害生物防治檢疫的監(jiān)督管理。指導森林公安工作。

16.負責測繪與地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理測繪與地理信息成果工作、地圖工作。負責測量標志保護和地方測繪基準管理。負責地理信息公共服務管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。

17.推動自然資源和規(guī)劃領域科技發(fā)展。制定并實施自然資源和規(guī)劃領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。組織實施市級科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務。實施科技興海戰(zhàn)略。

18.負責自然資源行政執(zhí)法工作。監(jiān)督檢查自然資源的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的執(zhí)行情況，查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃、測繪和破壞森林與野生動植物資源的違法案件（除移交市綜合執(zhí)法部門執(zhí)法事項外）。

19.完成市委、市政府交辦的其他任務。

20.職能轉變。貫徹落實中央、省委、寧波市委和市委關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化制度設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進“多規(guī)合一”，制定涉及國土空間的專項規(guī)劃清單，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的調(diào)查監(jiān)測和評價、確權和登記、保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，深入推進“最多跑一次”改革，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源和規(guī)劃管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進數(shù)字化轉型，提升全市自然資源和規(guī)劃管理的現(xiàn)代化水平，推進服務便民高效。

21.有關職責分工。

1.與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市應急管理局等部門在林業(yè)方面的職責分工。

（1）市自然資源規(guī)劃局負責森林、濕地和陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理，承擔國土綠化、保護修復、開發(fā)利用、林木種苗管理等涉及林業(yè)資源生態(tài)屬性的相關工作；組織編制森林火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展森林防火巡護、野外用火管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警和督促檢查等工作。

（2）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責組織、指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟推進、林特產(chǎn)業(yè)轉型升級等涉及林業(yè)經(jīng)濟屬性的相關工作。

（3）市應急管理局負責組織編制全市綜合防災減災規(guī)劃、總體應急預案和森林自然災害專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展并指導預案演練；組織協(xié)調(diào)森林災害應急救援工作；指導協(xié)調(diào)相關部門森林火災防治工作；負責森林火情監(jiān)測預警綜合性工作，發(fā)布森林火險、火災信息。

2.與市發(fā)改局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局、市應急管理局等部門在海洋方面的職責分工。

（1）市自然資源規(guī)劃局負責除漁業(yè)資源外的海洋自然資源的調(diào)查、監(jiān)測、確權、修復、利用、管理等相關工作；負責海洋經(jīng)濟的統(tǒng)計及相關核算工作；負責組織制定海洋災害風險區(qū)劃；負責海洋預報、預警監(jiān)測和減災工作；參與重大海洋災害應急處置。

（2）市發(fā)改局負責組織擬訂并牽頭實施全市海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策措施，負責協(xié)調(diào)海洋經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

（3）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責海洋漁業(yè)資源的保護、開發(fā)、利用、管理等相關工作；負責海洋與漁業(yè)監(jiān)視、監(jiān)察、糾紛調(diào)處、具體執(zhí)法等相關工作，并委托市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊執(zhí)行。

（4）寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局負責海洋環(huán)境的監(jiān)管和保護工作，監(jiān)督陸源污染物排海；負責防治海洋工程建設項目和海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害工作；負責審核海岸工程環(huán)境影響報告書。

（5）市應急管理局負責組織編制綜合防災減災規(guī)劃、全市總體應急預案和海洋自然災害專項預案；綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展并指導預案演練和海洋自然災害應急救援工作；會同有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全海洋自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

二、部門預算單位構成

慈溪市自然資源和規(guī)劃局部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

第二部分 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支總預算143602.64萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入；上年結轉。支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。

二、2022年收入預算總表的說明

本部門2022年收入預算143602.64萬元，其中：一般公共預算撥款收入16024.56萬元，占11.17%；政府性基金預算撥款收入27876.6萬元，占19.41%；其它收入95920.12萬元，占66.79%；上年結轉3781.36萬元，占2.63%。

三、2022年支出預算總表的說明

本部門2022年支出預算143602.64萬元。

（一）按支出功能分類，包括科學技術支出（類）41.52萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）757.64萬元、衛(wèi)生健康支出（類）197.94萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）27616.09萬元、農(nóng)林水支出（類）2519.7萬元、自然資源海洋氣象等支出（類）14219.83萬元、住房保障支出（類）1320.95萬元、災害防治及應急管理支出（類）108.85萬元、其他支出（類）96820.12萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出8146.39萬元，日常公用支出741.06萬元，項目支出134715.19萬元。

四、2022年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2022年財政撥款收支預算47682.52萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入16024.56萬元，政府性基金預算當年撥款收入27876.6萬元，上年結轉3781.36萬元；支出包括：科學技術支出（類）41.52萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）757.64萬元、衛(wèi)生健康支出（類）197.94萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）27616.09萬元、農(nóng)林水支出（類）2519.7萬元、自然資源海洋氣象等支出（類）14219.83萬元、住房保障支出（類）1320.95萬元、災害防治及應急管理支出（類）108.85萬元、其他支出（類）900萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規(guī)模變化情況

本部門2022年一般公共預算當年撥款19166.43萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加7231.6萬元，主要是一是新增了前灣滬浙合作創(chuàng)新區(qū)規(guī)劃項目，二是提前下達了土地整治和耕地保護專項資金等2022年市自然資源和規(guī)劃轉移支付資金和規(guī)劃編制經(jīng)費，三是我局人員變動、體檢費增加等基本支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）41.52萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出（類）757.64萬元，占3.95%；衛(wèi)生健康支出（類）197.94萬元，占1.03%；農(nóng)林水支出（類）2519.7萬元，占13.14%；自然資源海洋氣象等支出（類）14219.83萬元，占74.19%；住房保障支出（類）1320.95萬元，占6.89%；災害防治及應急管理支出（類）108.85萬元，占0.56%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出(項)41.52萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少62.28萬元，下降60.00%，主要是安排了慈溪市第三次全國國土調(diào)查系統(tǒng)平臺項目尾款。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項)73.44萬元，與上年基本持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)28.80萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加0.72萬元，增長2.56%，主要是退休人員體檢費增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)436.93萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加6.47萬元，增長1.50%，主要是人員變動及養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整等。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)218.47萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加2.78萬元，增長1.29%，主要是人員變動及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整等。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)96.45萬元，與上年基本持平。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)49.98萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1.97萬元，下降3.79%，主要是人員變動及醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整等。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助(項)51.51萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少7.88萬元，下降13.27%，主要是人員變動及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整等。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)2170.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加2170.00萬元，增長100.00%，主要是提前下達2022年市自然資源和規(guī)劃轉移支付資金（土地整治和耕地保護專項資金）。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育(項)98.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加38.00萬元，增長63.33%，主要是提前下達2022年市自然資源和規(guī)劃轉移支付資金（國土綠化）較上年增加。

11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償(項)98.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少27.28萬元，下降21.78%，主要是提前下達2022年市自然資源和規(guī)劃轉移支付資金（森林生態(tài)效益補償資金）較上年減少。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災(項)153.70萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加131.70萬元，增長598.64%，主要是上年結轉的林業(yè)有害生物防治資金和提前下達2022年市自然資源和規(guī)劃轉移支付資金（林業(yè)有害生物防治）。

13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行(項)4733.33萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加408.49萬元，增長9.45%，主要是我局人員增加和體檢費增加。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務(項)195.11萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加75.34萬元，增長62.90%，主要是海域使用管理專項資金增加。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理(項)4250.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加4250.00萬元，增長100.00%，主要是新增了前灣滬浙合作創(chuàng)新區(qū)規(guī)劃項目以及規(guī)劃編制經(jīng)費全部下達。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護(項)2661.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加450.00萬元，增長20.35%，主要是上年的土地整治和耕地保護專項資金全部結轉。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）海域與海島管理(項)21.80萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少84.20萬元，下降79.43%，主要是上年度養(yǎng)殖用海調(diào)查項目已完成。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行(項)1877.59萬元，與上年基本持平。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出(項)233.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加54.50萬元，增長30.53%，主要是新增車輛購置專項資金，城展館運行費預算同上年一致。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出(項)248.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加248.00萬元，增長100.00%，主要是上年結轉的2021年農(nóng)村土地綜合整治資金。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)1320.95萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加682.43萬元，增長106.88%，主要是本年預算的住房公積金和購房補貼合并列支在該科目。

22.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出(項)108.85萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少29.26萬元，下降21.19%，主要是上年結轉的第一次自然災害綜合風險普查經(jīng)費。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2022年一般公共預算基本支出8887.45萬元，其中：

人員經(jīng)費8146.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費741.06萬元，主要包括： 辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表說明

本部門2022年“三公”經(jīng)費預算107.40萬元，比上年預算數(shù)增長5.92%。其中：

（一）因公出國（境）費用：本部門2022年安排因公出國（境）費預算10.00萬元，其中一般因公出國（境）費用預算10.00萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0.00萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員參加市及上級部門的土地礦產(chǎn)管理和自然資源保護培訓等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2022年比上年預算數(shù)下降41.18%，主要是考慮到新冠疫情因素，我局因公出國（境）費用暫定10萬。

（二）公務接待費：本部門2022年安排公務接待費預算20.00萬元,主要用于接待上級及其他縣市同行交流等支出。2022年與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車購置：本部門2022年安排公務用車購置預算13.00萬元（含購置稅等附加費用）,主要用于經(jīng)批準購置的1輛公務用車。2022年比上年預算數(shù)增長100.00%，主要是本年度我局經(jīng)批準購置更新1輛公務用車。

（四）公務用車運行維護費：本部門2022年安排公務用車運行維護費預算64.40萬元,主要用于局及下屬事業(yè)單位保留用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2022年與上年預算數(shù)持平。

八、2022年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況

本部門2022年政府性基金預算當年撥款28516.09萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少231976.5萬元，主要是2021年征地補償款支出243908.81萬元年初排入市財政預算資金，按實下?lián)埽?022年相同操作。同時，2022年個別項目支出有所增減。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出（類）900萬元，占3.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）27616.09萬元，占97.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項） 1293.43萬元，主要用于海防林臨時征占用復綠和廢棄礦山治理。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項） 26322.66萬元，主要用于表土剝離、指標購買費、資規(guī)局建設資金、資規(guī)局林業(yè)專項、不動產(chǎn)經(jīng)費、成本費用、大樓租費、采礦權及土地出讓業(yè)務、永久基本農(nóng)田核實整改和儲備區(qū)劃定、不動產(chǎn)登記改革系統(tǒng)及硬件設備、檔案經(jīng)費、土地利用、農(nóng)房確權等專項支出。

3.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項） 900.00萬元，主要用于土地礦產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法和新增建設用地測量費。

九、2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

本部門2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2022年慈溪市自然資源和規(guī)劃局本級一家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算741.06萬元，較2021年預算數(shù)增加39.16萬元，增長5.58%

（二）政府采購情況

2022年本部門各單位政府采購預算總額87.14萬元，其中：政府采購貨物預算87.14萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛23輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務用車9輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛1輛，其中老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務用車1輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套），主要為我局經(jīng)批準購置更新1輛事業(yè)單位業(yè)務用車。

（四）績效目標設置情況

2022年本部門實行績效目標管理的項目10個，涉及財政撥款預算32554.71萬元；其中納入績效評價項目2個，涉及財政撥款預算12000萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

15.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

16.林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：指反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質(zhì)能源建設等方面的支出。

17.林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：指反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

18.林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）：指反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

19.自然資源事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

21.自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：指反映用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。

22.自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）：指反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。

23.自然資源事務（款）海域與海島管理（項）：指反映用于海域與海島管理方面的支出。

24.自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

25.自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

26.其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于自然資源海洋氣象等方面的支出。

27.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：指反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。

29.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關的以工代賑等方面的支出。

30.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）：指反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務費用的開支。

31.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三、機關運行經(jīng)費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

慈溪市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預算附表.xls

慈溪市自然資源和規(guī)劃局2022年部門項目預算績效信息公開表.xls