慈溪市應急管理局2022年部門預算

第一部分　部門概況

一、主要職能

1.負責全市應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.貫徹實施相關的法律法規，組織編制市級應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，擬訂相關規定、意見和規范性文件并監督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展并指導預案演練。檢查指導市級有關部門和各鎮（街道）應急預案的制定和落實，推動應急避難設施建設。

4.牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全生產安全事故、自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府組織開展一般及以上事故和災害應急處置工作。

6.統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.統籌全市應急救援力量建設，統籌指導綜合性應急救援隊伍，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導并推動全市各級各部門及社會應急救援力量建設。

8.按市委、市政府要求，組織統籌、協調指揮綜合性應急救援隊伍承擔災害事故的應急救援工作。負責監督管理消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作。管理、分配中央、省、寧波市下撥和市級救災款物并監督使用。

11.依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市級有關部門和各鎮（街道）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營部門貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。配合相關部門監督檢查生產、存儲危險化學品部門在關停或搬遷過程中的危險化學品及儲存設施和生產裝置處置情況。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展并指導自然災害類突發事件的調查評估工作。

14.開展應急管理、安全生產方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

15.制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展和改革局（市糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資儲備信息平臺和儲備、調撥制度，在救災時統一調度。

16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作， 組織指導協調應急管理、安全生產科學技術研究、推廣應用以及信息化建設工作。

17.組織執行國家、省、寧波市應對特別重大、重大、較大災害指揮部的指示、命令。承擔市應對一般災害指揮機構日常工作，協調各指揮機構成員部門的相關工作。指導各鎮（街道）對應指揮機構的工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務。

19.職能轉變。加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門預算部門構成

從預算部門構成看，市應急管理局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體部門包括應急管理局、局屬市應急行政執法隊和市應急管理服務中心預算，事業單位統一在局本級核算。按照綜合預算的原則，2022年應急局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中，收入為一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入；支出包括社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。

第二部分　2022年部門預算情況說明

一、2022年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支總預算5897.53萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入；上年結轉。支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出；結轉下年。

二、2022年收入預算情況說明

本部門2022年收入預算5897.53萬元，其中：一般公共預算撥款收入5623.25萬元，占95.35%；政府性基金預算撥款收入150萬元，占2.54%；其它收入38.8萬元，占0.66%；上年結轉85.48萬元，占1.45%。

三、2022年支出預算情況說明

本部門2022年支出預算5897.53萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）182.98萬元、衛生健康支出（類）48.94萬元、城鄉社區支出（類）150萬元、住房保障支出（類）337.15萬元、災害防治及應急管理支出（類）5178.45萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出2019.1萬元，日常公用支出207.92萬元，項目支出3670.51萬元。

四、2022年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2022年財政撥款收支預算5843.21萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入5623.25萬元，政府性基金預算當年撥款收入150萬元，上年結轉69.96萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）182.98萬元、衛生健康支出（類）48.94萬元、城鄉社區支出（類）150萬元、住房保障支出（類）337.15萬元、災害防治及應急管理支出（類）5124.14萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

本部門2022年一般公共預算當年撥款5693.21萬元，比2021年執行數增加3326.22萬元，主要是1.基本支出方面，因要建設市應急森林消防隊伍，人員有所增加，預編E1類臨聘人員15人。2.專項公用類支出方面，需要進行第一次自然災害風險普查，此項目分三年執行，到2022年結束還需經費1939萬元；應急管理局、市矛調中心、市大數據中心三家部門于2022年搬遷至慈溪市環創中心（04-B)和（04-C）地塊，總建筑面積23993.12平方，地上建筑面積9282.6平方，地下建筑面積14650.51平方。由我部門為主進行預算，后續辦公及維護需要各項經費運作，包括房屋租賃、物業、水電、燃氣、綜合服務費及綜合維修費等，故預排預算1000萬元。3.發展建設類支出方面，為組建我市綜合森林火災應急救援隊伍，新建營房按“十四五”規劃，與城市消防國道站（森林消防救援站）合建，預計到2025年底前完成，在此之前在觀海衛鎮古師路666號（原安監所及對面城管用房）作為臨時過渡性營房，計劃2022年5月底完成部分項目建設和室內裝修，6月底前投入使用，預編預算150萬元；另外組建森林消防救援隊伍還需購置森林消防救援車、運兵車各1輛，合計125萬元；本部門于2013-2014年購置的臺式電腦報廢30臺、2013-2015年購置的打印機報廢11臺，需購置新的電腦及打印機，預編預算16.73萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）182.98萬元，占3.22%；衛生健康支出（類）48.94萬元，占0.86%；住房保障支出（類）337.15萬元，占5.92%；災害防治及應急管理支出（類）5124.14萬元，占90.00%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休(項)18.72萬元，比2021年執行數減少0.39萬元，下降2.04%，主要2021年度支出中包括了退休人員體檢費，而2022年預算中沒有該筆經費造成比上年下降。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)109.50萬元，比2021年執行數增加4.91萬元，增長4.69%，主要是人員變動及費用調整原因造成。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.76萬元，比2021年執行數增加2.46萬元，增長4.70%，主要是人員變動及費用調整造成。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)33.56萬元，比2021年執行數增加1.05萬元，增長3.23%，主要是人員變動及費用調整造成的。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)3.88萬元，比2021年執行數增加0.11萬元，增長2.92%，主要是人員變動及費用調整造成的。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)11.50萬元，比2021年執行數減少3.73萬元，下降24.49%，主要是人員變動及費用調整造成的。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)337.15萬元，比2021年執行數增加165.11萬元，增長95.97%，主要是2022年把住房補貼預算納入到住房公積金預算內。

8.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行(項)1533.05萬元，比2021年執行數增加266.03萬元，增長21.00%，主要是人員變動及費用調整造成的。

9.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務(項)16.73萬元，比2021年執行數增加16.73萬元，增長100.00%，主要是本部門于2013-2014年購置的臺式電腦報廢30臺、2013-2015年購置的打印機報廢11臺，需購置新的電腦及打印機。

10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理(項)11.00萬元，比2021年執行數增加11.00萬元，增長100.00%，主要是上級批復“安全生產社會救援補助”、“寧波市森林防滅火經費”共計11萬元。

11.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業運行(項)124.90萬元，與上年基本持平。

12.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出(項)3438.46萬元，比2021年執行數增加3102.59萬元，增長923.75%，主要是災害防治及應急管理支出中的其他應急管理支出增加了新的項目，其中“第一次自然災害風險普查”、“城市大腦租賃及運行經費”數額較大造成。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2022年一般公共預算基本支出2227.02萬元，其中：

人員經費2019.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費207.92萬元，主要包括： 辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表說明

本部門2022年“三公”經費預算27.00萬元，比上年預算數增加28.57%。其中：?

（一）因公出國（境）費用：本部門2022年沒有一般公共預算安排因公出國（境）費用。與上年持平。

（二）公務接待費：本部門2022年安排公務接待費預算14.00萬元,主要用于接待上級部門調研、專項檢查及各鎮街道人員業務需要的接待等支出。2022年比上年預算數增加了55.55%，主要原因是部門各項監管范圍比以前有所擴大，并且日常執法監督工作及上級監督檢查工作量的增加。

（三）公務用車購置：本部門2022年沒有一般公共預算安排的公務用車購置費用。與上年持平。

（四）公務用車運行維護費：本部門2022年安排公務用車運行維護費預算12.00萬元，主要用于部門公務用車、執法用車及應急用車等所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。

八、2022年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模變化情況

本部門2022年政府性基金預算當年撥款150萬元，比2021年執行數增加128.63萬元，主要是為組建我市綜合森林火災應急救援隊伍，新建營房按“十四五”規劃，與城市消防國道站（森林消防救援站）合建，預計到2025年底前完成，在此之前在觀海衛鎮古師路666號（原安監所及對面城管用房）作為臨時過渡性營房，預編預算150萬元。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）150萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）150.00萬元，主要用于組建市綜合森林火災應急救援隊伍。

九、2022年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年本部門的機關運行經費財政撥款預算207.92萬元，較2021年預算數147.67萬元增加60.25萬元，增加40.8%，主要原因是臨聘人員增加，故機關運行經費有所增加。

（二）政府采購情況

2022年本部門政府采購預算總額773.93萬元，其中：政府采購貨物預算212.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算561.16萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車0輛。部門價值50萬元及以上通用設備0臺（套），部門價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛2輛，其中老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，事業單位業務用車0輛。部門價值50萬元及以上通用設備0臺（套），部門價值100萬元及以上專用設備1臺（套），主要為組建森林消防救援隊伍購置的森林消防救援車。

（四）績效目標設置情況

2022年本部門實行績效目標管理的項目13個，涉及財政撥款預算3605.19萬元；其中納入績效評價項目2個，涉及財政撥款預算3008.96萬元。

第三部分　名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

6.附屬部門上繳收入：事業單位附屬獨立核算部門按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算部門除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬部門上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算部門為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬部門補助支出:指對所屬部門補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指指機關事業單位工作人員需繳納的社會保障費部門繳納部分支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指指機關事業單位工作人員需繳納的社會保障費部門繳納部分支出。

10.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指指行政單位工作人員需繳納的社會保障費部門繳納部分支出。

11.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指指行政事業單位事業人員需繳費的社會保障費部門繳納部分支出。

12.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指指行政單位工作人員需繳費的公積金部門支出部分。

14.應急管理事務（款）行政運行（項）：指指行政人員開展日常工作所需的人員經費，辦公經費等支出。

15.應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指指開展日常工作所需的未單獨設置項級科目的其他支出。

16.應急管理事務（款）應急管理（項）：指用于應急管理的法律法規制定修訂、應急預案演練、協調保障等方面的支出。

17.應急管理事務（款）事業運行（項）：指指事業人員開展日常工作所需的人員經費，辦公經費等支出。

18.應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：指開展各項專項工作活動中所需的經費支出，包括辦公設備及專項設備的購置。

19.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：指進行基層建設所需的城鄉社區支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：1.慈溪市應急管理局2022年預算公開附表.xlsx

　　　2.慈溪市應急管理局項目績效目標匯總表.xlsx

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慈溪市應急管理局

2022年3月2日