慈溪市公安局交通警察大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

慈溪市公安局交通警察大隊(duì)是慈溪市公安局副科（局）級(jí)職能機(jī)構(gòu)之一，財(cái)務(wù)獨(dú)立預(yù)算單位。慈溪市公安局交通警察大隊(duì)主要職能如下：

（1）負(fù)責(zé)全市道路交通管理工作，擬訂交通管理對(duì)策措施。

（2）參與制定道路交通和道路交通安全設(shè)施等前期規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)全市道路交通事故報(bào)警受理、調(diào)查處理和對(duì)策研究，推動(dòng)交通安全綜合治理。

（4）負(fù)責(zé)道路交通秩序管理，依法處理各類(lèi)交通違法行為。

（5）負(fù)責(zé)做好交通警衛(wèi)、保衛(wèi)工作。

（6）負(fù)責(zé)交通法規(guī)知識(shí)宣傳和駕駛?cè)藛T日常培訓(xùn)教育。

（7）負(fù)責(zé)交通科技裝備的建設(shè)應(yīng)用和維護(hù)管理。

（8）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛、非機(jī)動(dòng)車(chē)輛及機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)说墓芾?/p>

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪市公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)預(yù)算只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開(kāi)。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算22376.03萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2022年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2022年收入預(yù)算22376.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14513.72萬(wàn)元，占64.88%；政府性基金預(yù)算撥款收入2375萬(wàn)元，占10.61%；其它收入4973.07萬(wàn)元，占22.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)514.24萬(wàn)元，占2.29%。

三、2022年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2022年支出預(yù)算22376.03萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類(lèi)，包括公共安全支出（類(lèi)）17203.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）771.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）225.52萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）2889.24萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）1287.02萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類(lèi)，包括人員支出10958.71萬(wàn)元，日常公用支出1409.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10007.97萬(wàn)元。

四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算17402.96萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入14513.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入2375萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)514.24萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出（類(lèi)）12230.06萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）771.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）225.52萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）2889.24萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）1287.02萬(wàn)元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門(mén)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14513.72萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加513.69萬(wàn)元，主要是新增其他收入4973.07萬(wàn)元，包括了2022年預(yù)計(jì)的收入。。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出（類(lèi)）12230.06萬(wàn)元，占84.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）771.12萬(wàn)元，占5.31%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）225.52萬(wàn)元，占1.55%；住房保障支出（類(lèi)）1287.02萬(wàn)元，占8.86%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))10084.40萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1671.49萬(wàn)元，下降14.22%，主要是一部分項(xiàng)目的功能分類(lèi)放到執(zhí)法辦案下。

2.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案(項(xiàng))2145.66萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加2145.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要是發(fā)展建設(shè)類(lèi)及專項(xiàng)公用類(lèi)項(xiàng)目。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))79.20萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加7.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.63%，主要是退休人員增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))461.28萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加40.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.70%，主要是養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))230.64萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加17.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%，主要是職業(yè)年金調(diào)標(biāo)。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))171.61萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加11.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.50%，主要是醫(yī)保調(diào)標(biāo)。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))53.91萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少21.37萬(wàn)元，下降28.39%，主要是醫(yī)保調(diào)標(biāo)。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))1287.02萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加653.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.15%，主要是住房補(bǔ)貼也放在住房公積金科目。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2022年一般公共預(yù)算基本支出12368.06萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)10958.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1409.35萬(wàn)元，主要包括： 辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表說(shuō)明

本部門(mén)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算252.45萬(wàn)元，與上年持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本部門(mén)2022年沒(méi)有一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本部門(mén)2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.50萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)機(jī)關(guān)考核考評(píng)等支出。與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：本部門(mén)2022年沒(méi)有一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。與上年持平。

（四）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本部門(mén)2022年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算238.95萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年持平。

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門(mén)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2889.24萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加1180.1萬(wàn)元，主要是上年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)514.24萬(wàn)元，2022年基建項(xiàng)目預(yù)算安排2375萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）2889.24萬(wàn)元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)） 2854.24萬(wàn)元，主要用于2022年交通安全設(shè)施工程、2022年交通安全設(shè)施維護(hù)費(fèi)及電費(fèi)、大隊(duì)外場(chǎng)地整治等。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 35.00萬(wàn)元，主要用于大隊(duì)外墻維修工程尾款。

九、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1409.35萬(wàn)元，較2021年預(yù)算數(shù)增加43.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%。主要是因?yàn)槿藛T增加，辦公費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年本部門(mén)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額50.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，本部門(mén)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛74輛，其中，老干部服務(wù)用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，行政執(zhí)法專用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)59輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)15輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目23個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算4520.66萬(wàn)元；其中納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：指項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

15.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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