慈溪市質量技術監督檢驗檢測服務中心2021年度單位決算

目錄

一、概況.......................................................................................( 1?)

（一）部門（單位）職責....................................................( 1?)

（二）機構設置.....................................................................( 1?)

二、2021年度部門（單位）決算公開表.................................( 1?)

三、2021年度部門（單位）決算情況說明.............................( 1?)

（一）收入支出決算總體情況說明....................................( 2?)

（二）收入決算情況說明....................................................( 2?)

（三）支出決算情況說明....................................................( 2?)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明....................( 2?)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.............( 3?)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...........................................................................................?( 4?)

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明........ .................................................. ................................( 5?)

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明. ..........................................................................................( 5?)

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明........................................................................................( 5?)

（十）機關運行經費支出說明.............................................( 7?)

（十一）政府采購支出說明..................................................( 7?)

（十二）國有資產占有情況說明.........................................( 7?)

（十三）預算績效情況說明..................................................( 8?)

四、名詞解釋...............................................................................( 8?)

一、概況

（一）慈溪市質量技術監督檢驗檢測服務中心職責

1.負責全市質量管理工作

2.負責全市標準化工作

3.負責全市計量工作

4.負責全市合格評定工作

5.負責產品質量監督工作

6.負責食品、食品添加劑和食品相關產品生產加工環節的質量安全監督管理工作等

7.負責特種設備安全監察、監督工作

8.依法查處質量違法行為

9.負責本轄區工業產品生產許可證和效能標識的監督管理等

10.組織協調行業和專業的質量技術監督工作

11.領導和管理局直屬單位、質監站（所）；指導掛靠的學會、協會

12.承辦上級質量技術監督局和市政府交辦的其他事項

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市質量技術監督檢驗檢測服務中心1家單位決算。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計996.61萬元，支出總計996.61萬元,與2020年度相比，各增加15.58萬元，增長/下降1.59%。主要原因是：疫情影響。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計996.61萬元；包括財政撥款收入996.61萬元（其中，一般公共預算996.61萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計996.61萬元，其中基本支出825.26萬元，占82.81%；項目支出171.35萬元，占17.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計996.61萬元，支出總計996.61萬元，與2020年相比，各增加15.58萬元，增長1.59%。主要原因是疫情影響；財政撥款支出年初預算數994.15萬元，完成年初預算的100.25%，主要原因是疫情影響，經費略有增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出996.61萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加15.58萬元，增長1.59%。主要原因是：疫情影響。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出996.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出821.87萬元，占82.47%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出63.77萬元,占6.40%；衛生健康（類）支出15.84萬元,占1.59%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出95.13萬元,占9.55%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為994.15萬元，支出決算為996.61萬元,完成年初預算的100.25%，主要原因是疫情影響，經費略有增加。其中：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為43.73萬元，支出決算為47.57萬元，完成年初預算的108.78%，決算數大于預算數的主要原因住房公積金基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為43.73萬元，支出決算為47.57萬元，完成年初預算的108.78%，決算數大于預算數的主要原因住房公積金基數調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出825.26萬元，其中：

人員經費754.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭補助等。

公用經費70.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、物業管理費、郵電費、維修（護）費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為8.19萬元，支出決算為6.16萬元，完成預算的75.21%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是經費壓縮。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相一樣，主要原因是無因公出國人員，不產生費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.56萬元，占90.33%，與2020年度相比，減少13.62萬元，下降70.99%，主要原因是本年度未購置新車；公務接待費支出決算為0.60萬元，占9.67%，與2020年度相比，增加0.32萬元，增長119.45%，主要原因是疫情影響。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國人員。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為7.29萬元，支出決算為5.56萬元，完成預算的76.27%。決算數小于預算數的主要原因是經費壓縮。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。本年公務用車購置數為零。

公務用車運行維護費預算數為7.29萬元，支出5.56萬元，完成預算的76.27%。決算數小于預算數的主要原因是經費壓縮。主要用于本單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。

（3）公務接待費預算數為0.90萬元，支出決算為0.60萬元，完成預算的66.67%。主要用于公務接待支出。國內公務接待5批次，累計50人次。決算數小于預算數的主要原因是經費壓縮。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待外賓。接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0.60萬元，主要用于公務接待。接待5批次，累計50人次。

（十）機關運行經費支出說明

慈溪市質量技術監督檢驗檢測服務中心屬于公益一類事業單位，無機關運行經費支出。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額111.77萬元，其中：政府采購貨物支出99.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.81萬元。授予中小企業合同金額111.77萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額111.77萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的89.43%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的10.57%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市質量技術監督檢驗檢測服務中心共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。無

根據預算績效管理要求，本單位無一般公共預算項目支出開展預算績效單位自評。本年無政府性基金預算項目、本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果。無

3.部門評價項目績效評價結果。無

4.財政評價項目績效評價結果。無

說明：1.績效自評是指對預算批復的項目績效目標完成情況、預算執行情況進行自我評價；2.部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價（一般委托第三方評價或單位內部評審機構）；3.財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：公開01表至公開11表

【附件下載】