慈溪市房屋征收所2021年度單位決算

目錄

一、概況.........................................................................................................( 1 )

（一）單位職責.................................................................................( 1 )

（二）機構設置...............................................................................................( 1 )

二、2021年度單位決算公開表.........................................................( 1 )

三、2021年度單位決算情況說明......................................................( 1 )

（一）收入支出決算總體情況說明...................................................................( 1 )

（二）收入決算情況說明.................................................................................( 1 )

（三）支出決算情況說明.................................................................................( 2 )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................( 2 )

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................( 2 )

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................( 4 )

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明...................................( 4 )

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...............................( 5 )

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........................( 6 )

（十）機關運行經費支出說明..........................................................................( 7 )

（十一）政府采購支出說明.............................................................................( 8 )

（十二）國有資產占有情況說明......................................................................( 8 )

（十三）預算績效情況說明.............................................................................( 8 )

四、名詞解釋..................................................................................................( 9 )

一、概況

（一）單位職責

1.主要職能：接受委托、承擔本市行政區域內國有土地上房屋征收與補償的具體工作。

2.作為實施征收集體所有土地房屋拆遷工作的機構(拆遷人），統一實施本市行政區域范圍內的征收集體所有土地房屋拆遷、補償工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，本單位內設：綜合科、財務科、征遷一科、征遷二科、征遷三科。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計380.95萬元，支出總計380.95萬元,與2020年度相比，各增加380.95萬元。主要原因是：房屋征收所由原來的自收自支單位變成全額撥款單位，首次納入本次決算。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計380.95萬元；包括財政撥款收入380.95萬元（其中，一般公共預算380.95萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計380.95萬元，其中基本支出325.34萬元，占85.40%；項目支出55.60萬元，占14.60%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計380.95萬元，支出總計380.95萬元，與2020年相比，各增加380.95萬元。主要原因是房屋征收所由原來的自收自支單位變成全額撥款單位，首次納入本次決算；財政撥款支出年初預算數388.47萬元，完成年初預算的98%。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出380.95萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加380.95萬元。主要原因是：房屋征收所由原來的自收自支單位變成全額撥款單位，首次納入本次決算。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出380.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出15.68萬元,占4.12%；衛生健康（類）支出4.83萬元,占1.27%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出332.83萬元,占87.37%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出27.61萬元,占7.25%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為388.47萬元，支出決算為380.95萬元,完成年初預算的98%。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出325.34萬元，其中：

人員經費300.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

公用經費24.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和支出。

（七）本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為5.5萬元，支出決算為2.44萬元，完成預算的45%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務用車為短途用車，費用較少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，無變化；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.34萬元，占95.90%，與2020年度相比，增加2.34萬元，主要原因是房屋征收所由原來的自收自支單位變成全額撥款單位，首次納入本次決算；公務接待費支出決算為0.10萬元，占4.10%，與2020年度相比，增加0.10萬元，主要原因是房屋征收所由原來的自收自支單位變成全額撥款單位，首次納入本次決算。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。（2）公務用車購置及運行維護費預算數為5.4萬元，支出決算為2.34萬元，完成預算的44%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車為短途用車，費用較少。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為5.4萬元，支出2.34萬元，完成預算的44%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車為短途用車，費用較少。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費預算數為0.1萬元，支出決算為0.10萬元，完成預算的100%。主要用于接待拆遷戶、信訪戶等支出。國內公務接待5批次，累計25人次。其中：

其他國內公務接待支出0.10萬元，主要用于拆遷戶、信訪戶接待5批次，累計25人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額15.21萬元，其中：政府采購貨物支出4.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10.71萬元。授予中小企業合同金額0.33萬元，占政府采購支出總額的2.17%。其中，授予小微企業合同金額0.33萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的7.3%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市房屋征收所共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是單位人員辦事用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

1.預算績效管理工作開展情況。 根據預算績效管理要求，我辦組織對2021年預算納入績效目標編報范圍的項目支出開展績效自評，其中單位自評項目1個，涉及財政資金5萬元，自評覆蓋率20%(以項目個數計算覆蓋率) 。本年無單位整體支出績效評價2.單位自評結果無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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