慈溪市氣象災害預警中心（慈溪市預警信息發布中心）2021年單位決算

目錄：

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2021年度單位決算公開表

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

貫徹落實黨中央、省委、寧波市委和市委關于氣象災害預警工作的方針政策和決策部署。主要職責是：

（一）承擔氣象預警信息發布平臺的建設和運行維護，承擔災害性天氣應急聯動和服務保障工作，建立和拓展暢通有效的預警信息發布傳播渠道，及時向社會發布預警信息。

（二）承擔氣象災情調查、氣象災害信息收集、氣象裝備應急保障等工作。

（三）協助市氣象局做好防雷安全管理工作，承擔防雷安全業務技術支撐工作。

（四）協助做好基層氣象災害防御體系建設、防災減災科普宣傳等工作。

（五）完成市氣象局交辦的其他相關工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，有在編事業人員6名，編外人員5名，無下設科室。

二、2021年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計144.51萬元，支出總計144.51萬元,與2020年度相比，各增加144.51萬元，增長100%。主要原因是：2021年新進入財政預算體系。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計144.51萬元；包括財政撥款收入144.51萬元（其中，一般公共預算144.51萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計144.51萬元，其中基本支出144.51萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計144.51萬元，支出總計144.51萬元，與2020年相比，各增加144.51萬元，增長100%。主要原因是2021年新進入財政預算體系；財政撥款支出年初預算數124.76萬元，完成年初預算的115.83%，主要原因是增加3個在編事業人員。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出144.51萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加144.51萬元，增長100%。主要原因是：2021年新進入財政預算體系。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出144.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出9.71萬元,占6.72%；衛生健康（類）支出2.66萬元,占1.84%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出113.72萬元,占78.69%；住房保障（類）支出18.43萬元,占12.75%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為124.76萬元，支出決算為144.51萬元,完成年初預算的115.83%，主要原因是增加3個在編事業人員。其中：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2021年年初預算為5.09萬元，2021年支出決算為6.48萬元，完成年初預算的127.31%，決算數大于預算數的主要原因為各參保人員繳費基數增加，增加3個在編事業人員。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2021年年初預算為2.54萬元，2021年支出決算為3.24萬元，完成年初預算的127.56%，決算數大于預算數的主要原因為各參保人員繳費基數增加，增加3個在編事業人員。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2021年年初預算為1.19萬元，2021年支出決算2.11萬元，完成年初預算的177.31%，決算數大于預算數的主要原因為增加3個在編事業人員。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2021年年初預算為0.62萬元。2021年支出決算為0.54萬元，完成年初預算的87.10%。決算數小于預算數的主要原因公務員醫療補助費率減少。

自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）。2021年年初預算為101.37萬元，2021年支出決算為113.72萬元，完成年初預算的112.18%，決算數大于預算數的主要原因增加3個在編事業人員。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2021年年初預算為6.97萬元，2021年支出決算為9.38萬元，完成年初預算的134.58%，決算數大于預算數的主要原因增加3個在編事業人員。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2021年年初預算為6.97萬元，2021年支出決算為9.04萬元，完成年初預算的129.70%，決算數小于預算數的主要原因為增加3個在編事業人員。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出144.51萬元，其中：

人員經費133.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、 機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費10.85萬元，主要包括：辦公費、手續費、郵電費、維修（護）費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.7萬元，支出決算為1.39萬元，完成預算的51.48%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費沒有達到預算數。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.39萬元，占100%，與2020年度相比，增長1.39萬元，增長100%，主要原因是2021年新進入財政預算體系；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為2.7萬元，支出決算為1.39萬元，完成預算的51.48%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費沒有達到預算數。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費預算數為2.7萬元，支出1.39萬元，完成預算的51.48%。決算數小于預算數的主要原因是車輛無大修，公務用車運行維護費沒有達到預算數。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額0.79萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.79萬元。授予中小企業合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的63.29%。其中，授予小微企業合同金額0.50萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市氣象災害預警中心(慈溪市預警信息發布中心）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是一般公務用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根根據預算績效管理要求，慈溪市氣象災害預警中心(慈溪市預警信息發布中心）組織對2021年度0個一般公共預算項目支出開展預算績效單位自評（簡稱“績效自評”），涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結果。

慈溪市氣象災害預警中心(慈溪市預警信息發布中心）在2021年度單位決算中反映預算項目績效自評結果：沒有開展自評。發現的主要問題是績效管理意識比較淡薄，原因在于沒有充分認識到績效管理的重要性，并把績效理念充分應用到實際工作中。下一步改進措施：一是強化組織保障和制度建設，進一步加強對項目的進程管控，提升項目管理能力，做好自評；二是強化結果運用，建立績效評價反饋整改機制，提高資金使用效益。

3. 部門評價項目績效評價結果。

無。

4. 財政評價項目績效評價結果。

無。

說明：1.績效自評是指對預算批復的項目績效目標完成情況、預算執行情況進行自我評價；2.部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；3.財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

21.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）：指反映氣象事業單位（不包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附表：公開01表至公開11表.xls