中國國際貿易促進委員會慈溪市委員會2021年度單位決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門（單位）職責

1.開展政策研究和信息咨詢。加強國際貿易投資形勢研究，為有關部門提供決策咨詢服務。收集、整理、傳遞和發布國際國內經貿信息，協助有關部門開展分析和評估，有針對性地提出建設性意見。加強貿易投資信息綜合服務，宣傳推介外經貿政策法規，為企業提供國際市場趨勢、市場供求、行業分析等咨詢，邀請涉外的經濟、法律界專家及專家型企業家參加各類講座、會議。

2.服務對外經貿交流合作。配合做好寧波貿促會組織的國際化、專業化經貿活動，組織我市企業參加“中國—中東歐國家商會商務合作大會”“‘一帶一路’沿線國家商會寧波聯盟大會”等重要會議。多渠道組織慈溪企業走進“一帶一路”系列活動，宣傳貿易投資環境、展示慈溪良好形象、搭建國際交流合作平臺、促進貿易投資合作。

3.開展國際貿易促進工作。組織慈溪企業參加貿促總會與寧波貿促會舉辦的出國（境）展覽。拓展國際貿易促進工作內涵，推動國際貿易均衡發展。推進貿易便利化工作，深化“最多跑一次”改革，原產地證實現“在線咨詢、網上辦理、證照快遞送達”的“零上門”服務機制，提高相關商事認證效率，進一步拓展領事認證業務，協助推廣國際貿易“單一窗口”建設和運行。

4.開展投資促進工作。挖掘和利用境內外工作網絡資源，開展投資信息收集、整理、傳遞和發布工作，向市內有關企業、機構、產業園區提供信息咨詢。組織企業“走出去”參與全球化分工實現國際化發展。

5.維護我市企業正當權益。協助寧波貿促會開展涉外調解業務。加強經貿預警工作，組織參與對外經貿游說和國際經貿摩擦應對，不斷增強民間應對經貿摩擦和貿易壁壘能力。開展商事法律業務培訓，提升企業經貿風險防控能力。

6.深化中國國際商會慈溪商會體制改革。加強對商會工作的指導，支持商會參與政府推動中小企業發展的相關服務工作，吸引更多優秀企業入會。

7.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，中國國際貿易促進委員會慈溪市委員會部門（以下簡稱“市貿促會”）決算包括：單位本級決算。

市貿促會機關內設辦公室。

二、2021年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計91.81萬元，支出總計91.81萬元,與2020年度相比，各增加13.57萬元，增長17.34%。主要原因是：人員增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計91.73萬元；包括財政撥款收入91.73萬元（其中，一般公共預算91.73萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計91.81萬元，其中基本支出77.82萬元，占84.77%；項目支出13.98萬元，占15.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計91.81萬元，支出總計91.81萬元，與2020年相比，各增加13.57萬元，增長17.34%。主要原因是人員增加；財政撥款支出年初預算數75.49萬元，完成年初預算的121.62%，主要原因是人員增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出91.81萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加13.66萬元，增長17.48%。主要原因是：人員增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出91.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出66.42萬元，占72.35%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出10.70萬元,占11.65%；衛生健康（類）支出1.95萬元,占2.13%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出12.74萬元,占13.87%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為75.49萬元，支出決算為91.81萬元,完成年初預算的121.62%，主要原因是人員增加。其中：

一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)。 年初預算為44.16萬元，支出決算為52.44萬元，完成年初預算的118.75%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)。年初預算為9.43萬元，支出決算為13.98萬元，完成年初預算的148.25%，決算數大于預算數的主要原因是年中項目資金追加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為4.44萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預算的107.43%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及基數調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為3.65萬元，支出決算為3.95萬元，完成年初預算的108.22%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及基數調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為1.82萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預算的108.79%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及基數調整。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為1.26萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的107.94%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及基數調整。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為0.55萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預算的107.27%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及基數調整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為5.09萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預算的125.14%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及基數調整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。 年初預算為5.09萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預算的125.14%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及基數調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出77.82萬元，其中：

人員經費71.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費6.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情

本部門（單位）2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為3.25萬元，支出決算為1.06萬元，完成預算的32.62%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度持平；公務接待費支出決算為1.06萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加0.49萬元，增長85.96%，主要原因是疫情有所緩解，公務活動增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為1.8萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為1.45萬元，支出決算為1.06萬元，完成預算的73.1%。主要用于接待上級部門來客等支出。國內公務接待8批次，累計81人次。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出1.06萬元，主要用于上級部門來客等接待8批次，累計81人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，與2020年度持平。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額2.69萬元，其中：政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.69萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額2.69萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，市貿促會本級共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

本年無部門整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

無

3. 部門評價項目績效評價結果

無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項):指反映商貿部門事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

18.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

22.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

23.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

中國國際貿易促進委員會慈溪市委員會公開表.xls