慈溪市退役軍人服務(wù)中心2021年單位預(yù)算

一、慈溪市退役軍人服務(wù)中心單位概況

主要職能

1. 承擔(dān)部隊(duì)移交地方政府的軍隊(duì)離退休老干部、職工的接收安置和服務(wù)管理工作。

2. 承擔(dān)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作。

3. 承擔(dān)退役軍人接收安置、信息采集、教育培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、走訪慰問、困難幫扶、矛盾化解、權(quán)益維護(hù)、政策咨詢、典型宣傳等工作。

4. 承擔(dān)雙擁日常性事務(wù)工作。

二、2021年單位預(yù)算安排情況說明

? ? ? ?（一）2021年單位收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算561.59萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

（二）2021年收入預(yù)算情況說明

本單位2021年收入預(yù)算561.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入267.84萬元，占47.7%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入293.75萬元，占52.3%。

（三）2021年支出預(yù)算情況說明

本單位2021年支出預(yù)算561.59萬元。

1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）520.69萬元、衛(wèi)生健康支出（類）5.97萬元、住房保障支出（類）34.93萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出212.86萬元，日常公用支出16.98萬元，項(xiàng)目支出331.75萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。

（四）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本單位2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算561.59萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入267.84萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元（如無請寫0，不得刪除本句話），上年結(jié)轉(zhuǎn)293.75萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元（如無請寫0，不得刪除本句話），上年結(jié)轉(zhuǎn)293.75萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）520.69萬元、衛(wèi)生健康支出（類）5.97萬元、住房保障支出34.93萬元。

（五）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款561.59萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加218.31萬元，主要原因是退役安置支出的軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置和軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)存在上年結(jié)轉(zhuǎn)293.75萬元，且2020年軍休安置資金從預(yù)算撥款單位往來支出，2021年從軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）520.69萬元，占92.7% ；衛(wèi)生健康類（類）5.97萬元，占1.1%；住房保障支出（類）34.93萬元，占6.2%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

⑴社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng)) 1.48萬元，比2020年執(zhí)行減少5.96萬元，下降80.11%，主要原因是按財(cái)政經(jīng)費(fèi)發(fā)放要求，2020年度同時(shí)列支了2019年和2020年退休人員經(jīng)費(fèi),2021年度經(jīng)費(fèi)支出正常。

⑵社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))13.08萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.04萬元，增長（或下降）0.31%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)略有變化，2021年事業(yè)人員調(diào)出1人。

⑶社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))6.54萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.02萬元，增長0.31%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)略有變化，2021年事業(yè)人員調(diào)出1人。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng))285.44萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加234.95萬元，增長465.34%，主要原因是2020年度軍休人員安置經(jīng)費(fèi)從撥款的單位往來支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))8.31萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少1.7萬元，減少16.98%，主要原因是軍休機(jī)構(gòu)日常經(jīng)費(fèi)支出減少，比如水電費(fèi)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))167.84萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少0.97萬元，減少0.57%，主要原因是2021年度事業(yè)人員調(diào)出1人。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))38.00萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加17.65萬元，增長86.73%，主要原因是2021年度軍休所更換公務(wù)車1輛；服務(wù)中心專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加，比如困難人員臨時(shí)性補(bǔ)助等。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))5.97萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.28萬元，增長4.92%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))1.76萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.02萬元，增長1.15%，主要原因是基數(shù)略有調(diào)整變化。

(10)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))34.93萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.59萬元，增長3.47%，主要原因是在職人員公積金基數(shù)年度調(diào)整。

(11)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）0萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少26.59萬元，減少100%，主要原因是自2021年開始，無軍籍職工人員經(jīng)費(fèi)從軍休人員安置經(jīng)費(fèi)支出。

（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本單位2021年一般公共預(yù)算基本支出229.84萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)212.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)16.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（七）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算撥款。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0萬元，占0% ；交通運(yùn)輸支出（類）0 萬元，占0%；

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

本單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長421.87%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：2021年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，其中一般因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長（或下降或持平）0 %，增加（或減少）的主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，主要用于接待上級(jí)單位調(diào)研、異地服務(wù)中心前來考察等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長100%，增加的主要原因是上級(jí)調(diào)研及前來考察的單位接待較多。

3.公務(wù)用車購置：2021年安排公務(wù)用車購置預(yù)算13萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長100%，增加的主要原因是2021年度軍休所更新公務(wù)車輛1輛。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) ? ?預(yù)算2.7萬元，主要用于牌照為浙BQ13q7的1輛公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長（或下降或持平）0%，增加（或減少）的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)為財(cái)政定額。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

2.政府采購情況

2021年本單位政府采購預(yù)算總額0.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.9萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機(jī)要應(yīng)急及調(diào)研用車0輛，老干部服務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 ? 輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年預(yù)算安排購置車輛1輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車 ? 輛，機(jī)要應(yīng)急及調(diào)研用車0輛，老干部服務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車 ? 輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），主要為2021年預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元；其中納入績效評價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

三、名詞解釋

（具體項(xiàng)目由各單位按本單位公開內(nèi)容選擇使用）

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員活動(dòng)費(fèi)和福利費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)在職人員養(yǎng)老職業(yè)年金繳費(fèi)。

10.退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：指軍休干部人員經(jīng)費(fèi)。

11.退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指軍休管理機(jī)構(gòu)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

12.退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

13.退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：指服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

15.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指事業(yè)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

16.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指事業(yè)在職人員住房公積金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：退役軍人服務(wù)中心預(yù)算公開表格.xls

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