慈溪市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理中心2021年單位預算

一、慈溪市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理中心概況

（一）主要職能

慈溪市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理中心主要負責參與環(huán)衛(wèi)專項規(guī)劃、環(huán)衛(wèi)行業(yè)標準和規(guī)范、建筑垃圾行業(yè)標準等制定；承擔對道路保潔、城鎮(zhèn)公廁保潔、生活垃圾收運指導和考核；承擔市域性重要環(huán)衛(wèi)基礎設施規(guī)劃建設；承擔全市生活垃圾終端處置及設施管理；承擔城區(qū)滸山、古塘、白沙路街道糞便集中處置；承擔全市建筑垃圾行業(yè)管理及處置管理；完成市綜合行政執(zhí)法局交辦的其他任務。

（二）預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設：辦公室、設施運行管理科和行業(yè)指導監(jiān)督科。

二、2021年單位預算安排情況說明

（一）2021年單位收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2021年收支總預算8712.72萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

（二）2021年收入預算情況說明

本單位2021年收入預算8712.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入1382.72 萬元，占15.87%；政府性基金預算撥款收入7330萬元，占84.13%。國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0 %；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入 0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；用累計盈余彌補收支差額0萬元，占0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0 %。

（三）2021年支出預算情況說明

本單位2021年支出預算8712.72萬元。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）134.11萬元、衛(wèi)生健康支出（類）13.08萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）8486.69萬元、住房保障支出（類）78.84萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出632.93萬元，日常公用支出74.04萬元，項目支出8005.75萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，對附屬單位補助支出0 萬元，上繳上級支出 0萬元。

（四）2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本單位2021年財政撥款收支預算8712.72萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1382.72萬元，本年政府性基金預算撥款收入7330萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) ? ?萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）134.11萬元、衛(wèi)生健康支出（類）13.08萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）8486.69萬元、住房保障支出（類）78.84萬元。

（五）2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

本單位2021年一般公共預算當年撥款1382.72萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少1527.75萬元，主要原因是21年渣土清運費、不易焚燒垃圾處置費、餐廚垃圾收運處置費、糞便處理中心費用等項目預算安排由一般公共預算撥款變更為政府性基金預算撥款。

2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）134.11萬元，占9.70%；衛(wèi)生健康支出（類）13.08萬元，占0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1156.69萬元，占83.65%、住房保障支出（類）78.84萬元，占5.70%。

3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)94.02萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少47.38萬元，下降33.51%，主要是退休人員活動經(jīng)費增加以及退休人員體檢費增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)26.73萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加1.04萬元，上升4.05%，主要是養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)13.36萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.52萬元，上升4.05%，主要是年金基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)9.19萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.1萬元,上升1.10%，主要是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助(項)3.89萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.04萬元，上升1.04%，主要是公務員醫(yī)療補助金調(diào)整。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)1156.69萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少1485.27萬元，下降56.22%，主要是21年渣土清運費、不易焚燒垃圾處置費、餐廚垃圾收運處置費、糞便處理中心費用等項目預算安排由一般公共預算撥款變更為政府性基金預算撥款。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)39.42萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加3.19萬元，增長8.80%，主要是住房公積金調(diào)整。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）39.42萬元，與上年基本持平。

（六）2021年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2021年一般公共預算基本支出1382.72萬元，其中：

人員經(jīng)費 632.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費74.04萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（七）2021年政府性基金預算撥款情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況

本單位2021年政府性基金預算當年撥款7330萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加3878.54 萬元，主要原因是21年渣土清運費、不易焚燒垃圾處置費、餐廚垃圾收運處置費、糞便處理中心費用等項目預算安排由一般公共預算撥款變更為政府性基金預算撥款以及新增部分基建項目。

2. 政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7330萬元，占100% 。

3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）5350萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)基礎設施建設。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）1980萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)專項支出。

（八）2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

本單位2021年“三公”經(jīng)費預算 5.9 萬元，比上年預算數(shù)持平。其中：

1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預算0萬元，其中一般因公出國（境）費用預算0萬元，學術(shù)交流因公出國（境）費用預算0萬元。與上年持平。

2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算0.5萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)檢查、環(huán)衛(wèi)督導等支出。2021年比上年預算數(shù)持平。

3.公務用車購置：2021年安排公務用車購置預算0萬元（含購置稅等附加費用）。2021年比上年預算數(shù)下降100%，減少的主要原因是未安排公務用車購置費用。

4.公務用車運行費：2021年安排公務用車運行費 ? ?預算5.4萬元，主要用于本單位業(yè)務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年比上年預算數(shù)持平。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

2.政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，省部級領導用車0輛，機要通信及應急保障用車0輛，老干部服務用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，業(yè)務用車3輛，固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2021年預算安排購置車輛0輛，其中省部級領導用車 ? 輛，機要通信及應急保障用車0輛，老干部服務用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務用車0輛，固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

4.績效目標設置情況

2021年本單位實行績效目標管理的項目6個，涉及財政撥款預算4945萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

三、名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：國有資本經(jīng)營收益是指國有資本經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓、清算等形成的財政預算收入，包括國有企業(yè)、國有獨資公司依法上繳的稅后凈利潤，國有控股、參股企業(yè)分配的國有股利以及企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和企業(yè)清算凈收益中國家所得的部分，是政府非稅收入的重要組成部分。

（二）支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年 金繳費支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指公務員醫(yī)療補助。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

13.城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指住房公積金。

15.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

16.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

17.城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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