慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年單位預算

目錄

第一部分　單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分　2023年慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校預算情況說明

一、2023年慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分　名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分　單位概況

一、主要職能

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校為轄區內社區教育提供教育服務，包括學歷培訓、職業技能培訓、社區教育和街道學前教育管理。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校單位包括社區教育辦、后勤辦、學前教育辦等內設機構。

第二部分　2023年慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校預算情況說明

一、2023年慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算467萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年收入預算467.00萬元，其中：一般公共預算撥款收入467.00萬元，占100.00%。

三、2023年支出預算總表的說明

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年支出預算467萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）446.89萬元、住房保障支出（類）20.11萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出229.92萬元，日常公用支出20.08萬元，項目支出217.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年財政撥款收支預算467萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入467.00萬元；支出包括：教育支出（類）446.89萬元、住房保障支出（類）20.11萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年一般公共預算當年撥款467萬元，比2022年執行數1082.94萬元減少615.94萬元，主要是2023年年初預算467萬元，未包括上級補助。2022年上級補助包括學前教育獎補經費593.18萬元，寧波市終身教育提升工程經費2.78萬元，學前教育段困難家庭子女經費補助1.98萬元，慈溪市名特優教師獎勵4.00萬元。。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）446.89萬元，占95.70%；住房保障支出（類）20.11萬元，占4.30%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)179.00萬元，比2022年執行數減少596.36萬元，下降76.91%，主要原因是未包括上級補助。

2.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育(項)267.89萬元，比2022年執行數增加23.52萬元，增長9.62%，主要原因是社保、醫保在本科目支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)20.11萬元，比2022年執行數減少0.47萬元，下降2.28%，主要原因是公積金基數調整。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年一般公共預算基本支出250萬元，其中：

人員經費229.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費20.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年“三公”經費預算1.00萬元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算1.00萬元,主要用于上級單位、省市外專家指導等業務往來。與上年持平。

（三）公務用車購置：慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位為事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校政府采購預算總額0.67萬元，其中：政府采購貨物預算0.67萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校所有項目支出均實行績效目標管理。

第三部分　名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.成人教育（款）成人中等教育（項）：指反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

9.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪市古塘街道成人中等文化技術學校2023年單位預算附表.xls