慈溪市房屋征收所2023年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況 3

一、主要職能 3

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況 3

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明 3

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明 3

二、2023年收入預(yù)算總表的說明 3

三、2023年支出預(yù)算總表的說明 3

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明 4

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明 4

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況 4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 5

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 6

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明 6

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明 7

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明 7

十、其他重要事項的情況說明 7

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 7

（二）政府采購情況 7

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 7

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 8

第三部分 名詞解釋 8

一、收入科目 8

二、支出科目 9

三、機關(guān)運行經(jīng)費 10

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.主要職能：接受委托、承擔(dān)本市行政區(qū)域內(nèi)國有土地上房屋征收與補償?shù)木唧w工作。

2.作為實施征收集體所有土地房屋拆遷工作的機構(gòu)(拆遷人），統(tǒng)一實施本市行政區(qū)域范圍內(nèi)的征收集體所有土地房屋拆遷、補償工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：綜合科、財務(wù)科、征遷一科、征遷二科、征遷三科。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算390.66萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算390.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入390.66萬元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算390.66萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）18.57萬元、衛(wèi)生健康支出（類）5.09萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）353.72萬元、住房保障支出（類）13.28萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出290.15萬元，日常公用支出39.21萬元，項目支出61.30萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預(yù)算390.66萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入390.66萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）18.57萬元、衛(wèi)生健康支出（類）5.09萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）353.72萬元、住房保障支出（類）13.28萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款390.66萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)388.27萬元增加2.39萬元，主要是單位人員工資基數(shù)調(diào)整，社保公積金基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）18.57萬元，占4.75%；衛(wèi)生健康支出（類）5.09萬元，占1.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）353.72萬元，占90.56%；住房保障支出（類）13.28萬元，占3.39%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)2.88萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)10.46萬元，與上年基本持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)5.23萬元，與上年基本持平。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)3.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.53萬元，下降12.35%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)1.33萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.15萬元，下降10.14%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行(項)292.42萬元，與上年基本持平。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)61.30萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加58.57萬元，增長2145.42%，主要原因是對比2022年預(yù)算科目進行調(diào)整。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)13.28萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.29萬元，下降2.14%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出329.36萬元，其中：

人員經(jīng)費290.15萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費39.21萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降0.36%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.08萬元,主要用于拆遷戶、信訪戶的接待工作。。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降20.00%，減少的主要原因是縮減開支，減少公務(wù)接待費支出。。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2023年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算5.40萬元,主要用于公務(wù)用車過橋過路費、車輛維修保養(yǎng)保險費用和油費。。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年本單位為非行政、非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額12.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12.8萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車2輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設(shè)備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算61.3萬元，項目6個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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