慈溪市房屋征收管理辦公室2023年部門預算

目 ?錄

第一部分 部門概況 3

一、主要職能 3

二、部門機構設置情況 4

第二部分 2023年部門預算安排情況說明 4

一、2023年部門收支預算總表的說明 4

二、2023年收入預算總表的說明 4

三、2023年支出預算總表的說明 4

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明 5

五、2023年一般公共預算支出表的說明 5

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況 5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況 5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 5

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明 6

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明 7

八、2023年政府性基金預算支出表的說明 7

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明 8

十、其他重要事項的情況說明 8

（一）機關運行經費 8

（二）政府采購情況 8

（三）國有資產占有使用情況 8

（四）績效目標設置情況 9

第三部分 名詞解釋 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、機關運行經費 11

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.貫徹執行上級法律、法規、規章和政策，制訂及完善本市有關房屋征收、拆遷的規范性文件，負責房屋征收拆遷政策的解釋工作。

2.負責編制國有土地上房屋征收和征收集體所有土地房屋拆遷年度計劃和中長期規劃，經批準后組織實施。

3.負責本市國有土地上房屋征收與補償管理工作，做好以市人民政府名義作出具體行政行為的事務性工作；組織實施本市國有土地上房屋征收與補償工作。

4.受市國土資源局委托，負責本市征收集體所有土地房屋拆遷管理工作，接受申請并審核拆遷實施方案；組織拆遷實施方案聽證；發布拆遷公告；做好房屋拆遷行政裁決及后續工作等。

5.組織指導鎮人民政府（街道辦事處）具體實施市政府批準的房屋征收補償方案和征收集體所有土地房屋拆遷實施方案, 協調處理征收拆遷工作中的有關問題，負責對鎮人民政府（街道辦事處）征收拆遷工作的監督考核。

6.負責監督房屋征收拆遷安置補償協議的簽訂、履行和房屋征收拆遷補償資金的支付。

7.負責安置房源調配的監督管理工作，做好安置房源建設、竣工及調配有關數據的統計工作，做好安置房源選房分配的指導工作，協助辦理有關安置房的交付手續。

8.負責對集體土地房屋拆遷單位、評估機構實施監督考核。

9.負責房屋征收拆遷檔案資料的管理。

10.承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門機構設置情況

從預算單位構成看，市房屋征收管理辦公室部門預算包括辦本級預算及辦屬事業單位預算。具體單位包括辦本級、辦屬慈溪市房屋征收所。

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、2023年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算875.85萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、城鄉社區支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本部門2023年收入預算875.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入875.85萬元，占100.00%。

三、2023年支出預算總表的說明

本部門2023年支出預算875.85萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）64.92萬元、衛生健康支出（類）17.27萬元、城鄉社區支出（類）742.77萬元、住房保障支出（類）50.89萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出708.08萬元，日常公用支出75.22萬元，項目支出92.55萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2023年財政撥款收支預算875.85萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入875.85萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）64.92萬元、衛生健康支出（類）17.27萬元、城鄉社區支出（類）742.77萬元、住房保障支出（類）50.89萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本部門2023年一般公共預算當年撥款875.85萬元，比2022年執行數890.93萬元減少15.08萬元，主要是項目經費減少、單位人員工資基數調整，社保公積金基數調整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）64.92萬元，占7.41%；衛生健康支出（類）17.27萬元，占1.98%；城鄉社區支出（類）742.77萬元，占84.80%；住房保障支出（類）50.89萬元，占5.81%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)2.88萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)41.36萬元，比2022年執行數增加1.69萬元，增長4.26%，主要原因是養老金基數調整。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)20.68萬元，比2022年執行數增加1.09萬元，增長5.56%，主要原因是職業年金基數調整。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)13.55萬元，比2022年執行數減少2.12萬元，下降13.53%，主要原因是醫療基數調整。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)3.72萬元，與上年基本持平。

6.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行(項)650.22萬元，比2022年執行數增加14.47萬元，增長2.28%，主要原因是人員經費增加。

7.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出(項)92.55萬元，比2022年執行數增加25.98萬元，增長39.03%，主要原因是對比2022年預算科目進行調整 反。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)50.89萬元，與上年基本持平。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預算基本支出783.3萬元，其中：

人員經費708.08萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費75.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本部門2023年“三公”經費預算8.68萬元，比上年預算數下降60.18%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算0.48萬元,主要用于接待外縣市來我辦考察人員。2023年比上年預算數下降20.00%，減少的主要原因是財政三公經費縮減。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，2023年比上年預算數下降100.00%，減少的主要原因是2022年公務用車已經購置。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算8.20萬元,主要用于公車運行維護費。與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門（單位）所屬均為非行政、非參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預算總額23.45萬元，其中：政府采購貨物預算5.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算17.7萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車3輛。本部門沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本部門沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本部門沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本部門所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算92.55萬元，項目12個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13.城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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