慈溪市水利局本級2023年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)范性文件。組織編制和指導(dǎo)實(shí)施全市重要江河湖泊綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃、水資源規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)水資源的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)引調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)與管理的有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出上級下達(dá)和市級財(cái)政性水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.指導(dǎo)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施用水總量控制等管理制度。指導(dǎo)節(jié)約用水相關(guān)工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利信息化工作。

7.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，負(fù)責(zé)全面推行河長制湖長制工作。指導(dǎo)灘涂圍墾有關(guān)工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程的建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程的建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出并協(xié)調(diào)落實(shí)市管工程運(yùn)行和后續(xù)工程建設(shè)的有關(guān)政策措施,指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行,組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。指導(dǎo)水利建設(shè)與運(yùn)行管理市場的監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作。

10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村飲水工程建設(shè)。

11.指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，指導(dǎo)協(xié)調(diào)水事糾紛的處理。負(fù)責(zé)水利行業(yè)質(zhì)量與安全監(jiān)督管理，指導(dǎo)水庫、江堤海塘等水利工程的安全生產(chǎn)管理工作。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.開展水利科技、教育和對外交流工作。組織水利科學(xué)研究、科技推廣與引進(jìn)及對外交流。負(fù)責(zé)智慧水利建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織實(shí)施重要江河湖泊和重要水工程的水旱災(zāi)害防御工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。堅(jiān)持建管并重，加強(qiáng)水利工程管理工作。堅(jiān)持深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，推動水利領(lǐng)域“最多跑一次”改革向縱深發(fā)展。推動智慧水利建設(shè)，加快推進(jìn)水利現(xiàn)代化。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，局本級預(yù)算具體包括局行政本級、局基建、局屬水政監(jiān)察大隊(duì)（參公）、水利工程質(zhì)量安全管理服務(wù)站、水文站、水利財(cái)務(wù)管理中心、水利設(shè)施運(yùn)行中心和水旱災(zāi)害防御中心等事業(yè)單位預(yù)算。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算26888.22萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、農(nóng)林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算26888.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3236.28萬元，占12.05%；政府性基金預(yù)算撥款收入21035.00萬元，占78.23%；其它收入200.00萬元，占0.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2416.94萬元，占8.98%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算26888.22萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）315.24萬元、衛(wèi)生健康支出（類）57.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）22082.81萬元、農(nóng)林水支出（類）4272.72萬元、住房保障支出（類）160.41萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1986.78萬元，日常公用支出216.62萬元，項(xiàng)目支出24684.82萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算26688.22萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3236.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入21035.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2416.94萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）315.24萬元、衛(wèi)生健康支出（類）57.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）22082.81萬元、農(nóng)林水支出（類）4072.72萬元、住房保障支出（類）160.41萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4605.41萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)19210.62萬元減少14605.21萬元，主要是2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款未包含年中預(yù)算追加數(shù)，以及上級補(bǔ)助收入。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）315.24萬元，占6.86%；衛(wèi)生健康支出（類）57.04萬元，占1.23%；農(nóng)林水支出（類）4072.72萬元，占88.43%；住房保障支出（類）160.41萬元，占3.48%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))67.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)68.26萬元減少0.5萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))31.92萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)31.72萬元增加0.2萬元，與上年基本持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))143.70萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)137.59萬元增加6.11萬元，增長4.44%，增長的主要原因是職工人數(shù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))71.86萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)68.79萬元增加3.07萬元，增長4.46%，增長的主要原因是職工人數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))20.22萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)20.16萬元減少0.06萬元，與上年基本持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))23.55萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)21.09萬元增加2.46萬元，增長11.66%，增長的主要原因是職工人數(shù)增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))13.27萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.80萬元，增長6.42%，增長的主要原因是職工人數(shù)增加。

8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))914.62萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)956.81萬元減少42.19萬元，下降4.41%，主要原因是人員支出預(yù)算減少。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))1086.37萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)1085.97萬元增加0.4萬元，與上年基本持平。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)(項(xiàng))901.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少12575.24萬元，下降93.31%，主要原因是2023年預(yù)算數(shù)未包當(dāng)年上級撥入金額。

11.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))128.34萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2309.21萬元，下降94.73%，主要原因是2023年預(yù)算數(shù)未包含年中上級撥入數(shù)。

12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))22.60萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5.24萬元，增長30.18%，主要原因是業(yè)務(wù)需要，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛(項(xiàng))294.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加79.06萬元，增長36.78%，主要原因是業(yè)務(wù)需要，新增項(xiàng)目支出。

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治(項(xiàng))725.79萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加268.58萬元，增長58.74%，主要原因是該筆預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))160.41萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加6.40萬元，增長4.16%，主要原因是職工人數(shù)增加。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出2203.4萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1986.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)216.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降33.44%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.48萬元,主要用于接待上級機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、省內(nèi)外單位來訪、考察、研討、檢查指導(dǎo)工作所發(fā)生的餐費(fèi)、住宿、會議費(fèi)等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降20.00%，減少的主要原因是按上級通知要求，2023年我市各部門“公務(wù)接待費(fèi)”單項(xiàng)預(yù)算總額統(tǒng)一壓減20%。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，2023年比上年預(yù)算數(shù)下降100.00%，減少的主要原因是今年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算19.60萬元,主要用于公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款22082.81萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少108681.11萬元，主要原因是2023年預(yù)算數(shù)未包含年中指標(biāo)撥入項(xiàng)目。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）22082.81萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）2687.82萬元，主要用于局基建城區(qū)潮塘江排澇工程、河道整治、水環(huán)境治理攻堅(jiān)、智慧水利等項(xiàng)目。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）13599.99萬元，主要用于局基建海塘安瀾工程、出海閘維修、徐家浦河道整治、周長節(jié)制閘改橋工程、八塘橫江綜合整治工程、局本級防洪排澇工程等項(xiàng)目。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）784.00萬元，主要用于局本級農(nóng)田水利設(shè)施管護(hù)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）5011.00萬元，主要用于局本級水環(huán)境整治專項(xiàng)支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年水利局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算216.62萬元，2022年預(yù)算數(shù)為211.45萬元，增加5.17萬元。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額131.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算131.85萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算21826.88萬元，項(xiàng)目31個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

16.水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出

17.水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

18.水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：指反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

19.水利（款）防汛（項(xiàng)）：指反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、 水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織 (如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

20.水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）：指反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖庫水系連通、小型水庫除險補(bǔ)助等。

21.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

23.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

24.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。

25.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

慈溪市水利局本級2023年單位預(yù)算附表.xls