慈溪市退役軍人事務(wù)局本級2023年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況............................................................................... ?3

一、主要職能......................................................................................... ?3

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況 ........................................................................ 4

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明........................................ ?4

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明 ...............................................4

二、2023年收入預(yù)算總表的說明........................................................5

三、2023年支出預(yù)算總表的說明 .......................................................5

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明........................................5

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明 .......................................... 5

（一）一般公共預(yù)算撥款當年規(guī)模變化情況......................................5

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................................6

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 .....................................6

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 .................................. 9

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明 ...........9

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明 ...................................... 10

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明.....................................10

十、其他重要事項的情況說明 ............................................................. 10

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 .............................................................................. 10

（二）政府采購情況 .............................................................................. 11

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況................................................................11

（四）績效目標設(shè)置情況....................................................................... 11

第三部分 名詞解釋................................................................................... 11

一、收入科目 ............................................................................................ 11

二、支出科目 ............................................................................................ 12

三、機關(guān)運行經(jīng)費 .................................................................................... 15

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向。

2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，以及自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo)開展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4．會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行退役軍人特殊保障政策。

5．組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6．組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行上級有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

7．組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹執(zhí)行國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8．負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士紀念設(shè)施和軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外我市烈士和外國在慈烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9．指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10．加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)。建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，依法依規(guī)解決退役軍人合理訴求，扶持促進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

11．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本預(yù)算包括慈溪市退役軍人事務(wù)局本級,內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫褒揚紀念科、移交安置和軍休服務(wù)科。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算20090.53萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、退伍軍人生活補助（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算20090.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19970.34萬元，占99.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)120.19萬元，占0.59%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算20090.53萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）19532.99萬元、衛(wèi)生健康支出（類）529.23萬元、住房保障支出（類）28.31萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出340.16萬元，日常公用支出50.85萬元，項目支出19699.52萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預(yù)算20090.53萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入19970.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)120.19萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）19532.99萬元、衛(wèi)生健康支出（類）529.23萬元、住房保障支出（類）28.31萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當年撥款20090.53萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)5713.78萬元增加14376.75萬元，主要是傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人老年生活補助、義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助、部分優(yōu)撫對象物價補貼等項目細化分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行數(shù)列支在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）19532.99萬元，占97.23%；衛(wèi)生健康支出（類）529.23萬元，占2.63%；住房保障支出（類）28.31萬元，占0.14%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)29.98萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)14.99萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.36萬元，增長2.46%，主要原因是職業(yè)年金基數(shù)增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤(項)411.19萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加235.38萬元，增長133.88%，主要原因是按實際死亡人數(shù)發(fā)放。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤(項)2368.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2367.60萬元，增長591900.00%，主要原因是項目細化分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行數(shù)列支在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助(項)2452.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2257.53萬元，增長1160.86%，主要原因是項目細化分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行數(shù)列支在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待(項)3282.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3253.22萬元，增長11303.75%，主要原因是項目細化分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行數(shù)列支在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助(項)3642.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3641.76萬元，增長1517400.00%，主要原因是項目細化分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行數(shù)列支在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出(項)2086.40萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2043.49萬元，增長4762.27%，主要原因是項目細化分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行數(shù)列支在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置(項)3555.50萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加842.01萬元，增長31.03%，主要原因是2023年退役人數(shù)比2022年多，所需經(jīng)費也相應(yīng)加。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育(項)8.20萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少57.40萬元，下降87.50%，主要原因是2023年上級經(jīng)費下?lián)芙?jīng)費減少。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項)26.58萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加11.75萬元，增長79.23%，主要原因是2022年沒有隨調(diào)家屬安置，所以沒有此項經(jīng)費產(chǎn)生，而2023年預(yù)算安排了1人隨調(diào)家屬經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出(項)1042.58萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加38.39萬元，增長3.82%，主要原因是2022年現(xiàn)役義務(wù)兵父母體檢費實際支出數(shù)比預(yù)算減少較多。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出(項)1.00萬元，與上年基本持平。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行(項)307.50萬元，與上年基本持平。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬(項)140.30萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少53.90萬元，下降27.75%，主要原因是2023年此項預(yù)算項目中減少了雙擁模范縣市創(chuàng)建經(jīng)費，增加了部分優(yōu)撫對象短期療養(yǎng)經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)60.77萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7.65萬元，增長14.40%，主要原因是2023年此項預(yù)算經(jīng)費中增加了退役軍人檔案數(shù)字化歸檔費用。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項)104.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加104.00萬元,主要原因是2023年此預(yù)算項目是新增項目。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)7.79萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.56萬元，增長7.75%，主要原因是醫(yī)療費基數(shù)增加所致。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2.44萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬元，增長1.24%，主要原因是醫(yī)療費基數(shù)增加所致。

20.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助(項)519.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少70.00萬元，下降11.88%，主要原因是享受優(yōu)撫對象醫(yī)療費的人數(shù)減少。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)28.31萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.38萬元，增長1.36%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出391.01萬元，其中：

人員經(jīng)費340.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費50.85萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長2.08%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.10萬元,主要用于接待上級退役軍人事務(wù)部門調(diào)研指導(dǎo)、兄弟縣市區(qū)退役軍人事務(wù)局考察交流等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)增長5.00%，增加的主要原因是2023年預(yù)計上級領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市區(qū)交流會增加。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2023年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算2.80萬元,主要用于局本級所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年持平。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年本部門本級一家行政單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 50.85萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.9萬元，下降5.39%，主要是行政人員交通補貼減少。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額1.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.37萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預(yù)算19699.52萬元，項目24個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

10.撫恤（款）傷殘撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

11.撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）：指反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人、符合領(lǐng)取定期生活補助條件的“兩參”人員生活補助。

12.撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：指反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

13.撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）：指反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前人伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補助。

14.撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

15.退役安置（款）退役士兵安置（項）：指反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

16.退役安置（款）退役士兵管理教育（項）：指反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。

17.退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）：指反映軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部（含選擇逐月領(lǐng)取退役金的軍士）教育培訓(xùn)、管理服務(wù)、退役金等方面的支出。

18.退役安置（款）其他退役安置支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

19.臨時救助（款）臨時救助支出（項）：指反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

20.退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21.退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）：指反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

22.退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

23.其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

24.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

25.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

26.優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：指反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

27.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：局本級：公開監(jiān)控基礎(chǔ)表組.xlsx

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