慈溪市退役軍人服務中心2023年單位預算

目 ?錄

第一部分 單位概況 ?.................................................................................................................................3

一、主要職能 ?...........................................................................................................................................3

二、單位機構設置情況 ?..........................................................................................................................3

第二部分 2023年單位預算安排情況說明 ............................................................................................3

一、2023年單位收支預算總表的說明 ?................................................................................................3

二、2023年收入預算總表的說明 ?.........................................................................................................3

三、2023年支出預算總表的說明 ?.........................................................................................................4

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明 ?.........................................................................................4

五、2023年一般公共預算支出表的說明 ?.............................................................................................4

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況 ...................................................................................... 4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況 ............................................................................................... 4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 ?.......................................................................................5

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明 ?......................................................................................6

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明 ?.............................................................6

八、2023年政府性基金預算支出表的說明 ?...........................................................................................7

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明 ?.......................................................................................7

十、其他重要事項的情況說明 ................................................................................................................. 7

（一）機關運行經費 ...................................................................................................................................7

（二）政府采購情況 ...................................................................................................................................8

（三）國有資產占有使用情況 ?.................................................................................................................8

（四）績效目標設置情況 ?..........................................................................................................................8

第三部分 名詞解釋 ?......................................................................................................................................8

一、收入科目 ?................................................................................................................................................8

二、支出科目 ?................................................................................................................................................9

三、機關運行經費 11

第一部分 單位概況

一、主要職能

1. 承擔部隊移交地方政府的軍隊離退休老干部、職工的接收安置和服務管理工作。

2. 承擔退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作。

3. 承擔退役軍人接收安置、信息采集、教育培訓、就業創業指導、走訪慰問、困難幫扶、矛盾化解、權益維護、政策咨詢、典型宣傳等工作。

4.承擔雙擁日常性事務工作。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，本預算為慈溪市退役軍人服務中心單位預算,無內設機構。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算261.49萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；上年結轉。支出包括：社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算261.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入256.49萬元，占98.09%；上年結轉5.00萬元，占1.91%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算261.49萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）241.68萬元、衛生健康支出（類）4.98萬元、住房保障支出（類）14.83萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出205.41萬元，日常公用支出16.08萬元，項目支出40.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算261.49萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入256.49萬元，上年結轉5.00萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）241.68萬元、衛生健康支出（類）4.98萬元、住房保障支出（類）14.83萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款261.49萬元，比2022年執行數394.62萬元減少133.13萬元，主要是2023年度軍隊移交政府的離退休人員安置經費和軍隊移交政府離退休干部管理機構經費尚未下撥。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）241.68萬元，占92.43%；衛生健康支出（類）4.98萬元，占1.90%；住房保障支出（類）14.83萬元，占5.67%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)28.11萬元，比2022年執行數增加26.67萬元，增長1852.08%，主要原因是2022年度無軍籍職工退職（役）費從軍休安置資金支出，2023年由地方財政保障。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)11.38萬元，與上年基本持平。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.69萬元，與上年基本持平。

4.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(項)5.00萬元，比2022年執行數增加3.69萬元，增長281.68%，主要原因是2022年結轉5萬至2023年。

5.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行(項)156.50萬元，與上年基本持平。

6.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出(項)35.00萬元，比2022年執行數增加0.42萬元，增長1.21%，主要原因是2022年此項目經費未全部使用完。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)3.89萬元，比2022年執行數增加0.27萬元，增長7.46%，主要原因是2023年事業在職人員醫療保險基數調增。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)1.09萬元，與上年基本持平。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)14.83萬元，比2022年執行數增加0.21萬元，增長1.44%，主要原因是事業人員公積金略有變化。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出221.49萬元，其中：

人員經費205.41萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退職（役）費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費16.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算4.30萬元，比上年預算數下降24.56%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算1.60萬元,主要用于上級單位調研考察、異地服務中心參觀考察接待等支出。2023年比上年預算數下降46.67%，減少的主要原因是2022年本單位未發生任何公務接待支出，2023年預算壓縮。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.70萬元,主要用于公務用車保有車輛浙BQ13q7所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位為非行政、非參公事業單位，無機關運行經費

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務用車1輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車0輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算35萬元，項目1個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）：指反映退休軍人事務部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構入事業編制的人員經費、公用經費以及管理機構用房建設經費等支出

11.退役軍人管理事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

12.退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

13.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

14.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：服務中心：公開監控基礎表組.xlsx

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