慈溪市革命烈士紀(jì)念館2023年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況 ..................................................................................................................................3

一、主要職能 ........................................................................................................................................... 3

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ?..........................................................................................................................3

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明 ............................................................................................3

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明 ................................................................................................ 3

二、2023年收入預(yù)算總表的說明 .........................................................................................................3

三、2023年支出預(yù)算總表的說明 ?........................................................................................................3

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明 ....................................................................................... 4

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明 ?...........................................................................................4

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況 ?....................................................................................4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 ?............................................................................................4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 ?....................................................................................4

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 ....................................................................................5

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明 ?..........................................................6

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明 ?.......................................................................................6

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明 ?...................................................................................6

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ?..............................................................................................................7

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ............................................................................................................................... 7

（二）政府采購情況 ?...............................................................................................................................7

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 ?...............................................................................................................7

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 ?........................................................................................................................7

第三部分 名詞解釋 ?...................................................................................................................................7

一、收入科目 ?............................................................................................................................................7

二、支出科目 ?............................................................................................................................................8

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ?...................................................................................................................................10

第一部分 單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、烈士紀(jì)念設(shè)施和軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外我市烈士和外國在慈烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本預(yù)算單位是慈溪市革命烈士紀(jì)念館,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算139.16萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算139.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入139.16萬元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算139.16萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）129.11萬元、衛(wèi)生健康支出（類）2.59萬元、住房保障支出（類）7.46萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出92.50萬元，日常公用支出21.46萬元，項(xiàng)目支出25.20萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算139.16萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入139.16萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）129.11萬元、衛(wèi)生健康支出（類）2.59萬元、住房保障支出（類）7.46萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139.16萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)133.78萬元增加5.38萬元，主要是2023年更新重大節(jié)日音響設(shè)備一套。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）129.11萬元，占92.78%；衛(wèi)生健康支出（類）2.59萬元，占1.86%；住房保障支出（類）7.46萬元，占5.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2.88萬元，與上年基本持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))6.08萬元，與上年基本持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))3.04萬元，與上年基本持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)(項(xiàng))25.20萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5.89萬元，增長30.50%，主要原因是更新重大節(jié)日音響設(shè)備一套。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))91.91萬元，與上年基本持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2.02萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元，增長7.45%，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))0.57萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.01萬元，增長1.79%，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))7.46萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.17萬元，下降2.23%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出113.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)92.5萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)21.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.50萬元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.50萬元,主要用于外籍烈士親屬招待。與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本單位為非行政、非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算25.2萬元，項(xiàng)目5個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項(xiàng)）：指反映各級政府用于烈士紀(jì)念設(shè)施和軍人公墓的管理維護(hù)服務(wù)支出。

11.退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出

附件：紀(jì)念館：公開監(jiān)控基礎(chǔ)表組.xlsx

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