慈溪市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)全市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.貫徹實(shí)施相關(guān)的法律法規(guī)，組織編制市級(jí)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)定、意見(jiàn)和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展并指導(dǎo)預(yù)案演練。檢查指導(dǎo)市級(jí)有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急預(yù)案的制定和落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府組織開(kāi)展一般及以上事故和災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)并推動(dòng)全市各級(jí)各部門(mén)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.按市委、市政府要求，組織統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)指揮綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍承擔(dān)災(zāi)害事故的應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng) 估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作。管理、分配中央、省、寧波市下?lián)芎褪屑?jí)救 災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合相關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查生產(chǎn)、存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品單位在關(guān)停或搬遷過(guò)程中的危險(xiǎn)化學(xué)品及儲(chǔ)存設(shè)施和生產(chǎn)裝置處置情況。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展并指導(dǎo)自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.開(kāi)展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

15.制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市發(fā)展和改革局（市糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資儲(chǔ)備信息平臺(tái)和儲(chǔ)備、調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作， 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用以及信息化建設(shè)工作。

17.組織執(zhí)行國(guó)家、省、寧波市應(yīng)對(duì)特別重大、重大、較大災(zāi)害指揮部的指示、命令。承擔(dān)市應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮機(jī)構(gòu)日常工作，協(xié)調(diào)各指揮機(jī)構(gòu)成員單位的相關(guān)工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）對(duì)應(yīng)指揮機(jī)構(gòu)的工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，市應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體部門(mén)包括應(yīng)急管理局、局屬市應(yīng)急行政執(zhí)法隊(duì)和市應(yīng)急管理服務(wù)中心預(yù)算，事業(yè)單位統(tǒng)一在局本級(jí)核算。

慈溪市應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開(kāi)。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算4265.13萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）；結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2023年收入預(yù)算4265.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3797.00萬(wàn)元，占89.03%；政府性基金預(yù)算撥款收入45.00萬(wàn)元，占1.05%；其它收入35.00萬(wàn)元，占0.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)388.13萬(wàn)元，占9.10%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2023年支出預(yù)算4263.62萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）288.00萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）65.65萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）45.00萬(wàn)元、住房保障支出（類）164.16萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）3700.81萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1767.11萬(wàn)元，日常公用支出225.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2270.62萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算4228.62萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3797.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入45.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)386.62萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）288.00萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）65.65萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）45.00萬(wàn)元、住房保障支出（類）164.16萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）3665.81萬(wàn)元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門(mén)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4183.62萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)2825.76萬(wàn)元增加1357.86萬(wàn)元，主要是新增安全生產(chǎn)和消防社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)，用于危化企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)等重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)及重點(diǎn)場(chǎng)所的消防安全評(píng)估和專項(xiàng)抽查；新增微型消防站建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，用于村（社區(qū)）微型消防站建設(shè)和日常運(yùn)行。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）288.00萬(wàn)元，占6.90%；衛(wèi)生健康支出（類）65.65萬(wàn)元，占1.56%；住房保障支出（類）164.16萬(wàn)元，占3.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）3665.81萬(wàn)元，占87.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))17.28萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.22萬(wàn)元，下降6.59%，主要原因是一位退休人員已于2022年過(guò)世，2023年年初退休人員人數(shù)減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))180.48萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加35.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.65%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))90.24萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加17.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))45.45萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.17%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))5.46萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.57%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))14.74萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.32%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))164.16萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))1350.33萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少62.27萬(wàn)元，下降4.41%，主要原因是2022年有3位同志調(diào)出，導(dǎo)致預(yù)算金額有所減少。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理(項(xiàng))69.88萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加53.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)333.50%，主要原因是2022年度上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助“寧波市森林防滅火經(jīng)費(fèi)”結(jié)轉(zhuǎn)至2023年。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))124.86萬(wàn)元，與上年基本持平。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))2120.74萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1350.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.32%，主要原因是新增“安全生產(chǎn)和消防社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)”及“微型消防站建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目且金額較大。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2023年一般公共預(yù)算基本支出1993萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1767.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)225.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算111.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)328.46%。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.40萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門(mén)調(diào)研、專項(xiàng)檢查等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降54.29%，減少的主要原因是按照上級(jí)通知要求，2023年我市各部門(mén)“公務(wù)接待費(fèi)”單項(xiàng)預(yù)算總額統(tǒng)一壓減20%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算93.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的1輛公務(wù)用車。2023年比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)100.00%，增加的主要原因是：1、2023年擬更新一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，排量1.6升，預(yù)算12萬(wàn)元，考慮到購(gòu)車后要繳納車輛購(gòu)置稅，故2023年預(yù)編13萬(wàn)元；2、新增途銳或豐田特種車，需經(jīng)國(guó)家工信部認(rèn)定，車價(jià)50萬(wàn)，特種車認(rèn)定費(fèi)用預(yù)估30萬(wàn)元。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12.00萬(wàn)元,主要用于本部門(mén)公務(wù)用車、執(zhí)法用車及應(yīng)急用車等所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門(mén)2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款45萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少91.7萬(wàn)元。主要原因是市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊(duì)營(yíng)房宿舍、辦公室、會(huì)議室兼活動(dòng)室、值班室、物資倉(cāng)庫(kù)、訓(xùn)練場(chǎng)地等建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）45萬(wàn)元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)） 45.00萬(wàn)元，主要用于2023年市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊(duì)營(yíng)房零星補(bǔ)充維修費(fèi)用。

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算225.89萬(wàn)元，較2022年預(yù)算數(shù)增加17.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.64%。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年本部門(mén)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門(mén)沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備。本部門(mén)沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門(mén)沒(méi)有2023年預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備，本部門(mén)沒(méi)有2023年預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本部門(mén)所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算1849萬(wàn)元，項(xiàng)目14個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）：指反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

16.應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

18.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件一：慈溪市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)表.xls

附件二：慈溪市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算附表.xls