寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局2023年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門概況 3

一、主要職能 3

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 5

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明 5

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明 5

二、2023年收入預(yù)算總表的說明 5

三、2023年支出預(yù)算總表的說明 6

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明 6

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明 6

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況 6

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 7

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 7

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 10

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明 10

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明 11

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況 11

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 11

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 11

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明 12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 12

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 12

（二）政府采購情況 12

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 12

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 13

第三部分 名詞解釋 13

一、收入科目 13

二、支出科目 14

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 17

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。負(fù)責(zé)派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。貫徹生態(tài)環(huán)境地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)派駐區(qū)域監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)國家、省、市核定的污染物減排指標(biāo)，監(jiān)督實(shí)施污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)政策，監(jiān)督檢查有關(guān)單位污染物減排任務(wù)完成情況。組織實(shí)施排污許可證制度、排污權(quán)交易和有償使用制度。實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。負(fù)責(zé)氣候變化應(yīng)對(duì)和溫室氣體減排的組織協(xié)調(diào)工作。

4、負(fù)責(zé)派駐區(qū)域環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施大氣、水、海洋、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。

5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督派駐區(qū)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織落實(shí)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

6、負(fù)責(zé)派駐區(qū)域輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、放射源和放射性廢物以及伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。承擔(dān)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。

7、負(fù)責(zé)派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按權(quán)限審批審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

8、負(fù)責(zé)派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督執(zhí)行國家和省環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)等，配合市局做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)信息化工作。

9、負(fù)責(zé)派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法檢查及各類違法行為的查處。配合做好中央、省、市生態(tài)環(huán)境督察協(xié)調(diào)工作。

10、配合寧波市局開展生態(tài)環(huán)境科技和財(cái)政資金管理工作。協(xié)助落實(shí)生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)示范工程，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)助提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域政府財(cái)政性資金安排的初步意見，并配合做好投資項(xiàng)目組織實(shí)施、資金使用管理和監(jiān)督工作。

11、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

12、完成市局交辦的其他任務(wù)。

13、涉及海洋管理方面的職責(zé)分工，依照寧波市局“三定”規(guī)定相關(guān)條款執(zhí)行。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局（匯總）預(yù)算包括辦公室、法規(guī)科、生態(tài)科、污染管理科、水環(huán)境科、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)、寧波市慈溪市龍山生態(tài)環(huán)境所、寧波市慈溪市觀海衛(wèi)生態(tài)環(huán)境所、寧波市慈溪市周巷生態(tài)環(huán)境所、寧波市慈溪市逍林生態(tài)環(huán)境所、寧波市慈溪市坎墩生態(tài)環(huán)境所、寧波市慈溪市滸山生態(tài)環(huán)境所、慈溪市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站。

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算9523.78萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、節(jié)能環(huán)保支出（類）、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）、其他支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本部門2023年收入預(yù)算9523.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7173.78萬元，占75.33%；政府性基金預(yù)算撥款收入2290.00萬元，占24.04%；其它收入60.00萬元，占0.63%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本部門2023年支出預(yù)算9523.78萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）362.84萬元、衛(wèi)生健康支出（類）126.78萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）6494.74萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）890.00萬元、住房保障支出（類）249.42萬元、其他支出（類）1400.00萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出2977.35萬元，日常公用支出329.77萬元，項(xiàng)目支出6216.66萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算9463.78萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7173.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入2290.00萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）362.84萬元、衛(wèi)生健康支出（類）126.78萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）6434.74萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）890.00萬元、住房保障支出（類）249.42萬元、其他支出（類）1400.00萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7173.78萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)4660.11萬元增加2513.67萬元，主要是2023年安排了臭氧顆粒物激光雷達(dá)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)室室外通風(fēng)系統(tǒng)和大樓南面外墻維護(hù)、國二及以下叉車淘汰改造補(bǔ)貼資金、重點(diǎn)區(qū)域城市高空及重點(diǎn)道路降污減排項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）362.84萬元，占5.08%；衛(wèi)生健康支出（類）126.78萬元，占1.76%；節(jié)能環(huán)保支出（類）6434.74萬元，占89.69%；住房保障支出（類）249.42萬元，占3.47%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))21.60萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.44萬元，下降6.25%，主要原因是2022年年中預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))4.32萬元，與上年基本持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))224.61萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加24.10萬元，增長(zhǎng)12.02%，主要原因是人員變動(dòng)、基數(shù)調(diào)整等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))112.31萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加22.35萬元，增長(zhǎng)24.84%，主要原因是人員變動(dòng)、基數(shù)調(diào)整等。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))39.86萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少4.71萬元，下降10.57%，主要原因是人員變動(dòng)、基數(shù)調(diào)整等。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))59.72萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加12.92萬元，增長(zhǎng)27.61%，主要原因是人員變動(dòng)、基數(shù)調(diào)整等。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))27.20萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.33萬元，下降4.66%，主要原因是人員變動(dòng)、基數(shù)調(diào)整等。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))1344.32萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加31.08萬元，增長(zhǎng)2.37%，主要原因是人員變動(dòng)等。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))41.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少38.66萬元，下降48.53%，主要原因是2023年未安排孫塘路戶外和二樓監(jiān)控中心顯示屏升級(jí)改造費(fèi)用。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng))110.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.47萬元，增長(zhǎng)1.35%，主要原因是2023年報(bào)紙征訂份數(shù)有所增加，還加大宣傳力度。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)(項(xiàng))40.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加40.00萬元,主要原因是2023年新增“美麗海灣”保護(hù)與建設(shè)實(shí)施方案編制、市控四灶浦?jǐn)嗝嫠|(zhì)提升方案（2022-2025年）編制經(jīng)費(fèi)。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))697.10萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加188.16萬元，增長(zhǎng)36.97%，主要原因是2023年新增在線監(jiān)控檢定費(fèi)、行政區(qū)域環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣(項(xiàng))2775.56萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2374.22萬元，增長(zhǎng)591.57%，主要原因是2023年新增臭氧顆粒物及激光雷達(dá)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、國二及以下叉車淘汰改造補(bǔ)貼資金。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體(項(xiàng))81.00萬元，與上年基本持平。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）土壤(項(xiàng))41.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少49.00萬元，下降54.44%，主要原因是2023年未安排受污染耕地源解析和方案編制費(fèi)用。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出(項(xiàng))81.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加81.00萬元,主要原因是2023年新增評(píng)估報(bào)告費(fèi)等。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))1223.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少26.13萬元，下降2.09%，主要原因是人員變動(dòng)等。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))249.42萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少31.58萬元，下降11.24%，主要原因是人員變動(dòng)、基數(shù)調(diào)整等。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預(yù)算基本支出3307.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2977.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)329.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.51%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.40萬元,主要用于接待上級(jí)及相關(guān)部門核查、考察、調(diào)研等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降20.00%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，控制接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置：2023年安排公務(wù)用車購置預(yù)算18.50萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。2023年比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)42.31%，增加的主要原因是公務(wù)用車購置預(yù)算2022年1輛車13萬元，2023年1輛車18.5萬元。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算30.80萬元,主要用于11輛公務(wù)用車保有車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降6.67%，減少的主要原因是2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算核定定額有變動(dòng)。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2290萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加534.01萬元。主要原因是重點(diǎn)區(qū)域城市高空及重點(diǎn)道路降污減排項(xiàng)目、慈溪市水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)采購項(xiàng)目、飲用水水源保護(hù)區(qū)生態(tài)補(bǔ)償資金。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）1400萬元，占61.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）890萬元，占39.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)） 90.00萬元，主要用于重點(diǎn)區(qū)域城市高空及重點(diǎn)道路降污減排項(xiàng)目。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 800.00萬元，主要用于慈溪市水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)采購項(xiàng)目費(fèi)用。

3.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)） 1400.00萬元，主要用于飲用水水源保護(hù)區(qū)生態(tài)補(bǔ)償資金。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算286萬元，較2022年預(yù)算數(shù)減少7.88萬元，下降2.68%。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預(yù)算總額309.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算309.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）。單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備，本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本部門所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算6206.66萬元，項(xiàng)目28個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）：指反映生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。

17.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)）：指反映環(huán)境保護(hù)法規(guī)政策的前期研究、制訂，規(guī)劃的前期研究、制訂及實(shí)施評(píng)估，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、研究和制訂等方面的支出。

18.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

19.污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

20.污染防治（款）水體（項(xiàng)）：指反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、 地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

21.污染防治（款）土壤（項(xiàng)）：指反映政府在土壤污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)管控、治理與修復(fù)等方面的支出。

22.污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.能源管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

24.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

25.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

26.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

27.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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