慈溪市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門概況

一、主要職能

根據(jù)《中共寧波市委辦公廳、寧波市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<慈溪市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（甬黨辦[2011]27號），設(shè)立慈溪市公安局，主管全市公安工作的市政府工作部門。慈溪市公安局交通警察大隊(duì)是慈溪市公安局副科（局）級職能機(jī)構(gòu)之一，財(cái)務(wù)獨(dú)立預(yù)算單位。慈溪市公安局交通警察大隊(duì)主要職能如下：

（1）負(fù)責(zé)全市道路交通管理工作，擬訂交通管理對策措施。

（2）參與制定道路交通和道路交通安全設(shè)施等前期規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)全市道路交通事故報(bào)警受理、調(diào)查處理和對策研究，推動(dòng)交通安全綜合治理。

（4）負(fù)責(zé)道路交通秩序管理，依法處理各類交通違法行為。

（5）負(fù)責(zé)做好交通警衛(wèi)、保衛(wèi)工作。

（6）負(fù)責(zé)交通法規(guī)知識宣傳和駕駛?cè)藛T日常培訓(xùn)教育。

（7）負(fù)責(zé)交通科技裝備的建設(shè)應(yīng)用和維護(hù)管理。

（8）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛、非機(jī)動(dòng)車輛及機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)说墓芾怼?/p>

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市公安局交通警察大隊(duì)是財(cái)政一級預(yù)算單位，下設(shè)9個(gè)轄區(qū)中隊(duì)，5個(gè)科室部門。

慈溪市公安局交通警察大隊(duì)部門預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算18939.37萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出（類）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本部門2023年收入預(yù)算18939.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14448.37萬元，占76.29%；政府性基金預(yù)算撥款收入2491.00萬元，占13.15%；其它收入2000.00萬元，占10.56%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本部門2023年支出預(yù)算18939.37萬元。

（一）按支出功能分類，包括公共安全支出（類）13208.01萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）973.35萬元、衛(wèi)生健康支出（類）221.21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3991.00萬元、住房保障支出（類）545.80萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出9619.08萬元，日常公用支出1297.98萬元，項(xiàng)目支出8022.31萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算16939.37萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入14448.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入2491.00萬元；支出包括：公共安全支出（類）12708.01萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）973.35萬元、衛(wèi)生健康支出（類）221.21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2491.00萬元、住房保障支出（類）545.80萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14448.37萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)13372.23萬元增加1076.14萬元，主要是2023年項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出（類）12708.01萬元，占87.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）973.35萬元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出（類）221.21萬元，占1.53%；住房保障支出（類）545.80萬元，占3.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))9176.70萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少278.78萬元，下降2.95%，主要原因是人員減少。

2.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案(項(xiàng))3166.31萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加990.18萬元，增長45.50%，主要原因是黃標(biāo)車淘汰費(fèi)項(xiàng)目增加。

3.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出(項(xiàng))365.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加365.00萬元,主要原因是交通管理成本費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))89.28萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.88萬元，增長5.78%，主要原因是退休人員增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))589.38萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加38.72萬元，增長7.03%，主要原因是養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))294.69萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加37.16萬元，增長14.43%，主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))170.90萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少7.61萬元，下降4.26%，主要原因是醫(yī)療金調(diào)整。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))50.31萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3.60萬元，下降6.68%，主要原因是醫(yī)療金調(diào)整。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))545.80萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少46.89萬元，下降7.91%，主要原因是住房公積金調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預(yù)算基本支出10917.06萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9619.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1297.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算249.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降1.07%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.80萬元,主要用于接待上級機(jī)關(guān)考核考評等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降20.00%，減少的主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算238.95萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2491萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加844.44萬元。主要原因是交通安全設(shè)施建設(shè)及交通安全設(shè)施維護(hù)費(fèi)。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2491萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)） 2421.00萬元，主要用于交通安全設(shè)施建設(shè)及交通安全設(shè)施維護(hù)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 70.00萬元，主要用于秩序中隊(duì)事故中隊(duì)衛(wèi)生間改造、龍山中隊(duì)營房改造。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1297.98萬元。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛74輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車59輛，特種專業(yè)技術(shù)用車15輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備。本部門沒有單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛10輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備，本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本部門所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，項(xiàng)目0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：指反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

9.公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

16.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

17.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件1:? 慈溪市公安局2023年部門項(xiàng)目預(yù)算績效信息公開表 (1).xls

附件2：公開監(jiān)控基礎(chǔ)表組.xlsx