慈溪市氣象局2023年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)慈溪市行政區(qū)域內(nèi)的氣象管理工作，承擔(dān)全市范圍的氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象資料觀測(cè)積累、氣象預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、公共氣象服務(wù)、氣象為農(nóng)服務(wù)、防雷安全管理、農(nóng)業(yè)氣象觀測(cè)研究、航空天氣服務(wù)及市政府交辦的其它任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市氣象局部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體單位包括局本級(jí)、局屬慈溪市氣象災(zāi)害預(yù)警中心（慈溪市預(yù)警信息發(fā)布中心）單位預(yù)算。

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算970.72萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、自然資源海洋氣象等支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2023年收入預(yù)算970.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入663.15萬(wàn)元，占68.32%；政府性基金預(yù)算撥款收入80.00萬(wàn)元，占8.24%；其它收入227.57萬(wàn)元，占23.44%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2023年支出預(yù)算970.72萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）70.03萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）23.17萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）100.00萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出（類）733.60萬(wàn)元、住房保障支出（類）43.92萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出562.84萬(wàn)元，日常公用支出84.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出323.45萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算743.15萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入663.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入80.00萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）33.60萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）17.72萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）80.00萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出（類）575.94萬(wàn)元、住房保障支出（類）35.89萬(wàn)元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款663.15萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)672.29萬(wàn)元減少9.14萬(wàn)元，主要是減少第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）33.60萬(wàn)元，占5.08%；衛(wèi)生健康支出（類）17.72萬(wàn)元，占2.67%；自然資源海洋氣象等支出（類）575.94萬(wàn)元，占86.84%；住房保障支出（類）35.89萬(wàn)元，占5.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))1.44萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.77%，主要原因是2022年中央資金有另外下達(dá)并使用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))10.08萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.75%，主要原因是2022年中央資金有另外下達(dá)使用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))14.72萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.29%，主要原因是2022年中央資金最終下達(dá)數(shù)比預(yù)算編制時(shí)少，另人員基數(shù)調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))7.36萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.51%，主要原因是中央資金最終下達(dá)數(shù)比預(yù)算編制時(shí)少，另人員基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2.97萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.00%，主要原因是2022年中央資金最終下達(dá)數(shù)比預(yù)算編制時(shí)少，另人員基數(shù)調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))11.73萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.75%，主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))3.02萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.95%，主要原因是2022年中央資金最終下達(dá)數(shù)比預(yù)算編制時(shí)少，另人員基數(shù)調(diào)整。

8.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))352.49萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少10.07萬(wàn)元，下降2.78%，主要原因是單位人員多為科級(jí)以上干部，實(shí)際人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行額比預(yù)算平均數(shù)高。

9.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)(項(xiàng))223.45萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加223.45萬(wàn)元,主要原因是該項(xiàng)目2022年放在2200599其他氣象事務(wù)支出中，實(shí)際比執(zhí)行數(shù)多32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.82%，增加金額主要用于自動(dòng)站維護(hù)費(fèi)和車棚改造費(fèi)用。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))35.89萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3.45萬(wàn)元，下降8.77%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本部門2023年一般公共預(yù)算基本支出439.7萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)368.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)70.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.33%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.60萬(wàn)元,主要用于接待支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)減少20%，減少的主要原因是落實(shí)上級(jí)過(guò)緊日子的要求，接待費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)減少20%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.50萬(wàn)元,主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款80萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少300.96萬(wàn)元。主要原因是2022年有慈溪市氣象立體監(jiān)測(cè)能力提升工程（一期）基建項(xiàng)目，執(zhí)行金額333.726萬(wàn)元，2023年只有一個(gè)新項(xiàng)目：慈溪市氣象科普與文化展示項(xiàng)目。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）80萬(wàn)元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 80.00萬(wàn)元，主要用于新項(xiàng)目慈溪市氣象科普與文化展示項(xiàng)目建設(shè)。

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門本級(jí)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.44萬(wàn)元，較2022年預(yù)算數(shù)增加0.12萬(wàn)元，上漲0.22%。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備。本部門沒有單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

2023年本部門沒有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本部門所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算303.45萬(wàn)元，項(xiàng)目6個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為社會(huì)公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)服務(wù)產(chǎn)品 以及為國(guó)家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市氣象局2023年部門預(yù)算附表.xls