慈溪市勝山鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、幼兒學(xué)前教育。2、對(duì)民辦幼兒園指導(dǎo)管理。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門為勝山鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位預(yù)算，只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，無(wú)下屬單位預(yù)算。

第二部分 2024年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算1688.26萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1688.26。支出包括：教育支出（類）1628.02萬(wàn)元、住房保障支出（類）60.24萬(wàn)元。

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

2024年收入預(yù)算1688.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1688.26萬(wàn)元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

2024年支出預(yù)算1688.26萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）1628.02萬(wàn)元、住房保障支出（類）60.24萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1412.93萬(wàn)元，日常公用支出120.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出94.94萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1688.26萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1688.26萬(wàn)元；支出包括：教育支出（類）1628.02萬(wàn)元、住房保障支出（類）60.24萬(wàn)元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1688.26萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少2.93萬(wàn)元，基本持平。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

本單位2024年教育支出一般公共預(yù)算撥款1628.02，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.91萬(wàn)，基本持平。住房公積金一般公共預(yù)算60.24萬(wàn)，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.02萬(wàn)元，基本持平。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)

（二）政府采購(gòu)情況

2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算94.94萬(wàn)元，項(xiàng)目2個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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