慈溪市龍山鎮實驗幼兒園2024年單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

2、負責教師隊伍建設工作，決定校內教職工的工作安排，組織對教職工進行考核，不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。領導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人，搞好學校、社會、家庭三結合教育。了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。有計劃地組織質量檢查、分析，提出提高教學質量的方法。加強與黨支部的合作，主動接受學校黨組織的監督。

3、搞好領導班子的團結和協作。主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。做好與社會各界的聯系工作，爭取各方面力量對學校的支持，為辦好學校創造良好的外部條件。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，內設園長室、教導處、總務處、教師辦公室等內設機構。

第二部分 2024年單位預算安排情況說明

一、2024年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算2749.44萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、住房保障支出。

二、2024年收入預算總表的說明

本單位2024年收入預算2749.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入2749.44萬元，占100.00%。

三、2024年支出預算總表的說明

本單位2024年支出預算2749.44萬元。

（一）按支出功能分類，包括：教育支出（類）2680.99萬元、住房保障支出（類）68.45萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出849.85萬元，日常公用支出68.08萬元，項目支出1831.51萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2024年財政撥款收支預算2749.44萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2749.44萬元；支出包括：教育支出（類）2680.99萬元、住房保障支出（類）68.45萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2024年一般公共預算當年撥款2749.44萬元，比上年執行數3139.88萬元減少390.44萬元，主要原因是年初預算不含上級補助，濱海實驗幼兒園2024年人員及相關經費在濱海獨立開支。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）2680.99萬元，占97.51%；住房保障支出（類）68.45萬元，占2.49%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2680.99萬元，比上年執行數減少346.28萬元，下降11.44%，主要原因是：年初預算不含上級補助，濱海實驗幼兒園2024年人員及相關經費在濱海獨立開支。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）68.45萬元，比上年執行數減少23.25萬元，下降25.35%，主要原因是：濱海幼兒園所屬教師變化調整。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預算基本支出917.93萬元，其中：

人員經費849.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費68.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本單位2024年“三公”經費預算0.30萬元，與上年預算數持平。其中：?

（一）因公出國（境）費用：本單位2024年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2024年安排公務接待費預算0.30萬元,主要用于本單位教育教學活動開支。與上年持平。2024年與上年預算數持平。

（三）公務用車購置：本單位2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：本單位2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

本單位2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預算總額0.73萬元，其中：政府采購貨物預算0.73萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

本單位2024年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（四）績效目標設置情況

本單位不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.慈溪市龍山鎮實驗幼兒園單位預算公開附件.xlsx