慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2024年部門（單位）收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門概況

一、主要職能

中共慈溪市古塘街道黨工委是中共慈溪市委派出機(jī)關(guān)，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會(huì)治理。慈溪市古塘街道辦事處是慈溪市人民政府派出機(jī)關(guān)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章，在轄區(qū)內(nèi)行使綜合管理和相關(guān)行政執(zhí)法職能。古塘街道黨工委、辦事處主要履行以下職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，全面落實(shí)上級(jí)黨委、政府重大決策和工作部署。

（二）強(qiáng)化街道黨工委對(duì)基層工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)街道、社區(qū)（村）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員發(fā)展和教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（三）落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，深入推進(jìn)區(qū)域化黨建，推進(jìn)村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng)，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。

（四）領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

（五）貫徹黨的農(nóng)村政策，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)村（社區(qū)）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務(wù)，統(tǒng)籌做好經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、采集企業(yè)信息、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境等工作，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（六）組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、政務(wù)服務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策，維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動(dòng)，開(kāi)展法治宣傳和社會(huì)公德教育，推動(dòng)村（社區(qū)）公益事業(yè)發(fā)展。

（八）組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

（九）統(tǒng)籌落實(shí)村（社區(qū)）發(fā)展的重大決策和村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。落實(shí)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（十）承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、法治政府建設(shè)、公共安全等相關(guān)工作。處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理服務(wù)。承擔(dān)安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人民防空、勞動(dòng)保障和出租房屋的相關(guān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)

減災(zāi)救災(zāi)等工作。

（十一）按規(guī)定權(quán)限和程序，協(xié)助相關(guān)職能部門做好城區(qū)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、房產(chǎn)管理和土地使用（征收、出讓）、拆遷和開(kāi)發(fā)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、保潔、綠化等城鎮(zhèn)管理工作，推進(jìn)城鎮(zhèn)精細(xì)化管理。

（十二）指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城鎮(zhèn)基層治理體系。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為街道村（社區(qū)）發(fā)展服務(wù)。

（十三）加強(qiáng)街道財(cái)政監(jiān)督、管理，編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和政府采購(gòu)監(jiān)管。負(fù)責(zé)所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)和權(quán)益維護(hù)等工作。

（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市人民政府古塘街道辦事處包括：慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級(jí)、古塘街道成人中等文化技術(shù)學(xué)校、慈溪市陽(yáng)光幼兒園。

第二部分 2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市人民政府古塘街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算13100萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、公共安全支出（類）、教育支出（類）、科學(xué)技術(shù)支出（類）、文化旅游體育與傳媒支出（類）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、節(jié)能環(huán)保支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、農(nóng)林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年收入預(yù)13100.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13100.00萬(wàn)元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年支出預(yù)算13100萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5308.84萬(wàn)元，減少28.84%，主要是上年執(zhí)行數(shù)包括上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出， 2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出（類）2886.71萬(wàn)元、公共安全支出（類）1764.00萬(wàn)元、教育支出（類）2107.67萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出（類）185.00萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出（類）40.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1218.14萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）648.03萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出（類）597.00萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2268.00萬(wàn)元、農(nóng)林水支出（類）1070.31萬(wàn)元、住房保障支出（類）315.14萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出4344.31萬(wàn)元，日常公用支出458.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8296.85萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算13100萬(wàn)元。收入包括：一般公共服務(wù)支出（類）2886.71萬(wàn)元、公共安全支出（類）1764.00萬(wàn)元、教育支出（類）2107.67萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出（類）185.00萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出（類）40.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1218.14萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）648.03萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出（類）597.00萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2268.00萬(wàn)元、農(nóng)林水支出（類）1070.31萬(wàn)元、住房保障支出（類）315.14萬(wàn)元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13100萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)18408.84萬(wàn)元減少5308.84萬(wàn)元，主要是2023年執(zhí)行數(shù)包括上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）2886.71萬(wàn)元，占22.04%；公共安全支出（類）1764.00萬(wàn)元，占13.47%；教育支出（類）2107.67萬(wàn)元，占16.09%；科學(xué)技術(shù)支出（類）185.00萬(wàn)元，占1.41%；文化旅游體育與傳媒支出（類）40.00萬(wàn)元，占0.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1218.14萬(wàn)元，占9.30%；衛(wèi)生健康支出（類）648.03萬(wàn)元，占4.95%；節(jié)能環(huán)保支出（類）597.00萬(wàn)元，占4.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2268.00萬(wàn)元，占17.31%；農(nóng)林水支出（類）1070.31萬(wàn)元，占8.17%；住房保障支出（類）315.14萬(wàn)元，占2.40%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))2061.62萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加401.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.20%，主要原因是街道本級(jí)編外人員經(jīng)費(fèi)增加，并且當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)按預(yù)算定額測(cè)算。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))358.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加137.27萬(wàn)元，增加62.19%，主要原因是本年“三公”預(yù)算按上年度控制數(shù)安排。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批(項(xiàng))14.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少8.40萬(wàn)元，下降37.50%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))5.09萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少57.57萬(wàn)元，下降91.88%，主要原因是事業(yè)人員統(tǒng)一轉(zhuǎn)入了農(nóng)業(yè)支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))148.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少250.13萬(wàn)元，下降62.83%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2023年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

6.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）300.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加了300.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)槟曛薪?jīng)常增人增資發(fā)生，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)作為預(yù)備，到時(shí)可以調(diào)劑使用。

7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出(項(xiàng))1609萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少906.46萬(wàn)元，下降36.04%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

8.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(項(xiàng))155.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少222.91萬(wàn)元，下降58.98%，主要原因是專職網(wǎng)格員人員減少。

9.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))18.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少57.24萬(wàn)元，下降76.08%，主要原因是上年度有民轉(zhuǎn)公學(xué)校房租費(fèi)用支出，本年預(yù)算未包含此項(xiàng)費(fèi)用。

10.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育(項(xiàng))1809.27萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少595.68萬(wàn)元，下降24.77%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

11.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育(項(xiàng))280.40萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少11.46萬(wàn)元，下降3.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

12.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))185.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加53.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.58%，主要原因是本年預(yù)算中經(jīng)濟(jì)政策兌現(xiàn)支出增加。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化(項(xiàng))40.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少193.63萬(wàn)元，下降82.88%，主要原因是文化事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一列入了農(nóng)業(yè)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))794.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少16.93萬(wàn)元，下降2.09%，主要原因是本年預(yù)算中社區(qū)干部報(bào)酬減少。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))47.38萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加4.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.44%，主要原因是退休人員增加。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))17.14萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.08%，主要是人員增減變化。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))172.41萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少4.91萬(wàn)元，下降2.77%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))86.21萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少2.46萬(wàn)元，下降2.77%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))56.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少326.27萬(wàn)元，下降85.35%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))10.70萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少12.93萬(wàn)元，下降54.72%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出(項(xiàng))18.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加15.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)778.05%，主要原因是本年預(yù)算按考核要求安排。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))7.80萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.50萬(wàn)元，下降16.13%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))8.50萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少13.51萬(wàn)元，下降61.38%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

24.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）390萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少41.16萬(wàn)元，主要是本年預(yù)算社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“五金”未列入。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))111.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少117.86萬(wàn)元，下降51.50%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))5.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少5.81萬(wàn)元，下降53.75%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

27.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))1.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少195.34萬(wàn)元，下降99.49%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))9.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加2.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.94%，主要原因是上下年科目有所調(diào)整。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))39.19萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少3.07萬(wàn)元，下降7.26%，主要原因是人員調(diào)整。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))35.01萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.44萬(wàn)元，下降3.95%，主要原因是人員調(diào)整。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))22.83萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.95萬(wàn)元，下降7.87%，主要原因是人員調(diào)整。

32.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng))35.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少105.45萬(wàn)元，下降75.08%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

33.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))597.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加2.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.46%，與上年基本持平。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法(項(xiàng))268.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少449.75萬(wàn)元，下降62.66%，主要原因是城管編外人員經(jīng)費(fèi)列入街道本級(jí)編外人員經(jīng)費(fèi)。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))2000.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加300.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%，主要原因是增加了百佳物業(yè)公司補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))944.31萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加251.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.05%，主要原因是財(cái)政、文化、城建等事業(yè)人員均轉(zhuǎn)入農(nóng)業(yè)支出。

37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))126.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少156.94萬(wàn)元，下降55.47%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級(jí)補(bǔ)助收入，2024年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))315.14萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加9.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出4803.15萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4344.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)458.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降17.11%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算37.00萬(wàn)元,主要用于單位在公務(wù)活動(dòng)中的接待費(fèi)用，包括接待中的伙食費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，本年度無(wú)車輛更新。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算26.00萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算288.67萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額633.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算60.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算573.23萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

本部門2024年沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年對(duì)本部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，預(yù)算項(xiàng)目55個(gè)，預(yù)算資金8296.85萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）：指反映各級(jí)政府政務(wù)公開(kāi)審批方面的支出。

10.財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

12.公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

13.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

14.教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

15.普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

16.成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

17.技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

18.文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

19.民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

20.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對(duì)社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

25.殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

26.最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

27.臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：指反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

28.特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

29.其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

30.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

31.公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

32.計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

33.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

34.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

35.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

36.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

37.自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

41.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

42.農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

43.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

44.應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年部門預(yù)算附表.xlsx