慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年財(cái)政預(yù)算說(shuō)明

一、慈溪市人民政府古塘街道辦事處概況

（一）主要職能

中共慈溪市古塘街道黨工委是中共慈溪市委派出機(jī)關(guān)，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會(huì)治理。慈溪市古塘街道辦事處是慈溪市人民政府派出機(jī)關(guān)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章，在轄區(qū)內(nèi)行使綜合管理和相關(guān)行政執(zhí)法

職能。古塘街道黨工委、辦事處主要履行以下職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，全 面落實(shí)上級(jí)黨委、政府重大決策和工作部署。

2、強(qiáng)化街道黨工委對(duì)基層工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)街道、 社區(qū)（村）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員發(fā)展和教育管理、 黨風(fēng)廉政建設(shè)。

3、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織 建設(shè)，深入推進(jìn)區(qū)域化黨建，推進(jìn)村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng)，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè) 態(tài)新群體黨建工作。

4、領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

5、貫徹黨的農(nóng)村政策，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)各種 經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)村（社區(qū)）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方 式轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境， 為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務(wù)，統(tǒng)籌做好經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、采集企業(yè)信 息、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境等工作，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、政務(wù)服務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策，維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動(dòng)，開(kāi)展法治宣傳和社會(huì)公德教育，推動(dòng)村（社區(qū)）公益事業(yè)發(fā)展。

8、組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

9、統(tǒng)籌落實(shí)村（社區(qū)）發(fā)展的重大決策和村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃、參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。落實(shí)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

10、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、法治政府建設(shè)、公共安全等相關(guān)工作。處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理服務(wù)。承擔(dān)安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人民防空、勞動(dòng)保障和出租房屋的相關(guān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)

減災(zāi)救災(zāi)等工作。

11、按規(guī)定權(quán)限和程序，協(xié)助相關(guān)職能部門做好城區(qū)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、房產(chǎn)管理和土地使用（征收、出讓）、拆遷和開(kāi)發(fā)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、保潔、綠化等城鎮(zhèn)管理工作，推進(jìn)城鎮(zhèn)精細(xì)化管理。

12、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城鎮(zhèn)基層治理體系。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，

整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為街道村（社區(qū)）發(fā)展服務(wù)。

13、加強(qiáng)街道財(cái)政監(jiān)督、管理，編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和政府采購(gòu)監(jiān)管。負(fù)責(zé)所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)和權(quán)益維護(hù)等工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪市人民政府古塘街道辦事處包括：慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級(jí)、慈溪市古塘街道成人中等文化技術(shù)學(xué)校、慈溪市陽(yáng)光幼兒園。

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2024年街道財(cái)政總收入安排57100萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-35.8%，其中：一般公共預(yù)算收入37400萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-37.4%，上劃中央稅收收入19700萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-32.6%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)安排情況如下：

增值稅地方部分12500萬(wàn)元；

企業(yè)所得稅地方部分2400萬(wàn)元；

個(gè)人所得稅地方部分2400萬(wàn)元；

城市維護(hù)建設(shè)稅1600萬(wàn)元；

城鎮(zhèn)土地使用稅2800萬(wàn)元；

房產(chǎn)稅3900萬(wàn)元；

印花稅800萬(wàn)元；

土地增值稅5000萬(wàn)元；

契稅4000萬(wàn)元；

教育費(fèi)附加收入700萬(wàn)元；

地方教育附加收入500萬(wàn)元；

殘疾人就業(yè)保障金收入800萬(wàn)元。

上劃中央稅收收入分項(xiàng)安排情況如下：

增值稅中央級(jí)部分12500萬(wàn)元；

企業(yè)所得稅中央部分3600萬(wàn)元；

個(gè)人所得稅中央部分3600萬(wàn)元。

按現(xiàn)行市對(duì)街道財(cái)政體制測(cè)算，2024年街道當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為13163萬(wàn)元，加上上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1762萬(wàn)元，合計(jì)可用財(cái)力為14925萬(wàn)元。

根據(jù)上述財(cái)力，2024年街道安排本級(jí)一般公共預(yù)算支出13100萬(wàn)元（本年預(yù)備費(fèi)由市財(cái)政統(tǒng)一安排），比上年調(diào)整預(yù)算增長(zhǎng)4.9%。

一般公共預(yù)算支出預(yù)算分項(xiàng)安排情況如下：

一般公共服務(wù)支出2886.71萬(wàn)元，主要用于政府行政運(yùn)行及提供一般公共服務(wù)，包括資產(chǎn)購(gòu)置、后勤管理等專項(xiàng)支出；

公共安全支出1764元，主要用于維護(hù)社會(huì)公共安全，包括社區(qū)保安、天網(wǎng)工程、協(xié)警、禁毒社工等支出；

教育支出2107.67萬(wàn)元，主要用于成人教育及學(xué)前教育事務(wù)支出；

科學(xué)技術(shù)支出185萬(wàn)元，主要用于企業(yè)技改、科技創(chuàng)新等方面的企業(yè)政策獎(jiǎng)勵(lì)；

文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元，主要用于群眾文化方面的支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出1218.14萬(wàn)元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、退役軍人管理事務(wù)支出等；

衛(wèi)生健康支出648.03元，主要用于公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出等；

節(jié)能環(huán)保支出597萬(wàn)元，主要用于生活垃圾焚燒填埋、水環(huán)境整理、環(huán)保監(jiān)察支出等；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2268萬(wàn)元，主要用于城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等；

農(nóng)林水支出1070.31萬(wàn)元，主要用于事業(yè)運(yùn)行及農(nóng)村綜合改革支出等；

住房保障支出315.14萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出；

另外，上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入暫不作考慮。

（二）政府性基金收支安排

2024年街道無(wú)政府性基金分成收支安排。

另外，上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入暫不作考慮。

三、慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13100萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款13100萬(wàn)元、政府性基金撥款0萬(wàn)元。

（一）2024年一般公共預(yù)算撥款安排情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

2024年一般公共預(yù)算撥款安排13100萬(wàn)元，比上年減少680萬(wàn)元，主要是當(dāng)年可用財(cái)力減少，各項(xiàng)支出安排相應(yīng)壓減。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)和具體使用情況，詳見(jiàn)附表。

（二）2024年一般公共預(yù)算基本支出情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出4803.15萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4344.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)458.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2024年政府性基金撥款安排情況

1. 政府性基金當(dāng)年撥款情況

2024年無(wú)政府性基金撥款。

（四）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)-17.1%，主要是減少了公務(wù)用車購(gòu)置。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算37萬(wàn)元，跟上年預(yù)算數(shù)一致。

3.公務(wù)用車購(gòu)置：2024年暫不安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算288.67萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處各單位采購(gòu)預(yù)算總額633.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算60.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算573.23萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，慈溪市人民政府古塘街道辦事處所屬各預(yù)算單位共有車輛 5輛，其中公務(wù)用車5輛（均為執(zhí)法執(zhí)勤用車）。2024年預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

4. 預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處各單位所有項(xiàng)目均實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開(kāi)設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

17.政府收支分類科目：參照財(cái)政部政府收支分類科目說(shuō)明。

附件：古塘街道辦事處2024年財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)表.xls

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