慈溪市房產(chǎn)管理中心2024年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

慈溪市房產(chǎn)管理中心隸屬于慈溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，屬全額撥款性質(zhì)事業(yè)單位，受慈溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，負(fù)責(zé)開展全市范圍內(nèi)的房屋交易合同備案、房屋租賃登記、房產(chǎn)測繪業(yè)務(wù)管理、房屋安全鑒定、直管公房管理、住房保障具體業(yè)務(wù)和白蟻防治等工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市房產(chǎn)管理中心內(nèi)設(shè)綜合科、財務(wù)科等5個科室，下設(shè)周巷、觀海衛(wèi)2個房產(chǎn)管理所和市白蟻防治所。截至2023年底共有工作人員74人，其中在編32人，緊缺人才1人，臨聘人員41人。

第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算9950.69萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出；結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本單位2024年收入預(yù)算9950.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2714.69萬元，占27.29%；政府性基金預(yù)算撥款收入2236.00萬元，占22.47%；其他收入5000.00萬元，占50.24%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本單位2024年支出預(yù)算9450.69萬元。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)支出（類）138.21萬元、衛(wèi)生健康支出（類）42.53萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2236.00萬元、住房保障支出（類）7033.95萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出1285.67萬元，日常公用支出168.75萬元，項目支出7996.27萬元。

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2024年財政撥款收支預(yù)算4950.69萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2714.69萬元、政府性基金預(yù)撥款收入2236萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）138.21萬元、衛(wèi)生健康支出（類）42.53萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2236.00萬元、住房保障支出（類）2533.95萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2714.69萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2824.51萬元減少109.82萬元，主要原因是上級財政補(bǔ)助的中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金較上年減少，2023年補(bǔ)助393萬元，2024年補(bǔ)助286萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）138.21萬元，占5.09%；衛(wèi)生健康支出（類）42.53萬元，占1.56%；住房保障支出（類）2533.95萬元，占93.35%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）48.96萬元，與上年持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）59.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.42萬元，增長2.44%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）29.75萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.71萬元，增長2.44%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）32.33萬元，與上年持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）10.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.31萬元，下降2.95%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

6.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項）286.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少107.00萬元，下降27.23%，主要原因是：上級財政補(bǔ)助的中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金較上年減少，2023年補(bǔ)助393萬元，2024年補(bǔ)助286萬元。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）85.28萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加3.73萬元，增長4.57%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位公積金基數(shù)調(diào)整。

8.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）2162.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加187.97萬元，增長9.52%，主要原因是：全市農(nóng)房綜合保險范圍擴(kuò)面，保險費(fèi)增加60萬元左右，白蟻防治費(fèi)用增加20萬元。新增辦公設(shè)備購置費(fèi)用28萬元及國家直管公房日常維護(hù)費(fèi)20萬元。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出1454.42萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1285.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)168.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降0.81%。其中：?

（一）因公出國（境）費(fèi)用：本單位2024年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.20萬元,主要用于本單位相關(guān)人員到單位檢查、考察或辦理業(yè)務(wù)、聯(lián)系工作所發(fā)生的就餐相關(guān)費(fèi)用。2024年比上年預(yù)算數(shù)下降50.00%，減少的主要原因是23年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，根據(jù)實際情況調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算24.30萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2236萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1621.85萬元，主要原因是23年度安排3000萬元政府性基金預(yù)算用于棚戶區(qū)改造項目還款，24年度新增860萬元用于2024年新增的保租房運(yùn)營獎補(bǔ)專項項目，25萬元用于2024年公共租賃住房維修費(fèi)支出，2024年根據(jù)實際情況安排保障性住房租戶租金補(bǔ)貼1300萬元主要用于正常4600戶年租金補(bǔ)貼1125萬元，根據(jù)住建局計劃2024年新增外來人員保障戶1000戶，預(yù)計增加租金補(bǔ)貼175萬元。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2236萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項） 51.00萬元，主要用于24年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道危舊房屋解危補(bǔ)助支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項） 885.00萬元，860萬元用于2024年新增的保租房運(yùn)營獎補(bǔ)專項項目，25萬元用于2024年公共租賃住房維修費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項） 1300.00萬元，2024年根據(jù)實際情況安排保障性住房租戶租金補(bǔ)貼1300萬元用于正常4600戶年租金補(bǔ)貼1125萬元，根據(jù)住建局計劃2024年新增外來人員保障戶1000戶，預(yù)計增加租金補(bǔ)貼175萬元。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額785.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算76.02萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算709.1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車9輛。單位價值100萬元及以上設(shè)備2臺（套）。

本單位2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項）：指反映各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

15.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

16.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項）：指反映從土地出讓凈收益中安排用于發(fā)展公共租賃住房方面的支出。

17.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項）：指反映用土地出讓收益向低收入住房保障家庭發(fā)放的租賃補(bǔ)貼支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市房產(chǎn)管理中心2024年公開監(jiān)控基礎(chǔ)表組.xlsx