慈溪市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門預(yù)算安排情況說明

一、2024年部門收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 部門概況

一、主要職能?

1.貫徹落實黨和政府有關(guān)“三農(nóng)”的路線方針政策和工作部署；研究制定并組織實施供銷合作社、農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

2.組織發(fā)展農(nóng)合聯(lián)會員，構(gòu)建具有生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”服務(wù)功能的農(nóng)民合作經(jīng)濟組織綜合平臺；負責農(nóng)合聯(lián)會員（代表）大會及理事會各類會議籌備工作，執(zhí)行農(nóng)合聯(lián)會員（代表）大會及理事會作出的各項決議和決策。

3.負責研究制定全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷發(fā)展規(guī)劃；做好農(nóng)產(chǎn)品購銷工作，引導農(nóng)合聯(lián)會員加強合作與聯(lián)合，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工貯運包裝、品牌營銷、電子商務(wù)、展示展銷、農(nóng)批市場等服務(wù)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作。

4.負責農(nóng)民合作金融體系建設(shè)；指導農(nóng)民專業(yè)合作社開展信用合作，探索組建資金互助會、保險互助會等，負責相關(guān)前期資格審查；負責農(nóng)民資金互助會的運行管理、資金余缺調(diào)劑、風險防范救助、資金保值增值等工作；協(xié)調(diào)做好政策性涉農(nóng)保險等相關(guān)商業(yè)保險代理業(yè)務(wù)。

5.負責生產(chǎn)合作服務(wù)體系建設(shè)；組織發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，構(gòu)建農(nóng)村新型合作服務(wù)平臺；承接涉農(nóng)部門轉(zhuǎn)移的為農(nóng)服務(wù)職能，分步組織實施農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、種子種苗供應(yīng)、農(nóng)機服務(wù)、信息發(fā)布、信用擔保等農(nóng)業(yè)公共服務(wù)職責。

6.負責農(nóng)合聯(lián)會員的指導、管理和服務(wù)，培育發(fā)展各類新型農(nóng)業(yè)市場經(jīng)營主體；健全完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費品等現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

7.維護供銷合作社、農(nóng)民合作經(jīng)濟組織及其社員（會員）的合法權(quán)益；負責社有資產(chǎn)、農(nóng)民合作基金的管理，確保資產(chǎn)保值和增值。

8.受市政府及有關(guān)部門委托，承擔重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲備，行使可再生資源行業(yè)管理職能。

9.負責政府相關(guān)扶持項目申報、補貼測算、審核、發(fā)放、評估、監(jiān)督等工作。

10.負責鎮(zhèn)級農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會和會員的業(yè)務(wù)指導、人員培訓、政策咨詢等工作。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

本單位包含從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算包括局本級預(yù)算慈溪市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開本單位包含辦公室、財務(wù)審計部、合作經(jīng)濟發(fā)展部、產(chǎn)銷經(jīng)營合作部、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部、信用保險合作部等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分 2024年部門預(yù)算安排情況說明

一、2024年部門收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算684.98萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年收入預(yù)算684.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入684.98萬元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算684.98萬元。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)支出（類）122.63萬元、衛(wèi)生健康支出（類）25.94萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）481.36萬元、住房保障支出（類）55.05萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出684.98萬元。

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2024年財政撥款收支預(yù)算684.98萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入684.98萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）122.63萬元、衛(wèi)生健康支出（類）25.94萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）481.36萬元、住房保障支出（類）55.05萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當年規(guī)模變化情況

本部門2024年一般公共預(yù)算當年撥款684.98萬元，比上年執(zhí)行數(shù)805.44萬元減少120.46萬元，主要原因是在職人員和退休人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）122.63萬元，占17.90%；衛(wèi)生健康支出（類）25.94萬元，占3.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）481.36萬元，占70.27%；住房保障支出（類）55.05萬元，占8.05%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）37.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.88萬元，下降7.14%，主要原因是：退休人員減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）56.79萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.84萬元，下降3.14%，主要原因是：在職人員減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）28.40萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.02萬元，下降3.47%，主要原因是：在職人員減少。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）20.06萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.29萬元，下降1.43%，主要原因是：在職人員減少。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）5.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.06萬元，下降1.01%，主要原因是：在職人員減少。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）481.36萬元，與上年持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）55.05萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.30萬元，下降2.31%，主要原因是：在職人員減少。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門2024年一般公共預(yù)算基本支出684.98萬元，其中：

人員經(jīng)費684.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費0萬元，本部門沒有使用一般公共預(yù)算資金安排公用經(jīng)費。

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0，與上年持平。其中：?

（一）因公出國（境）費用：本部門2024年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：本部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：本部門2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：本部門2024年公務(wù)用車運行費預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本部門2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本部門2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府采購情況

2024年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本部門沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

本部門2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2024年對本部門項目支出全面實施績效目標管理，部門預(yù)算項目0個，項目支出預(yù)算資金0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12.商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

【附件下載】