慈溪市橋頭鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)黨委、政府及本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議、決定，制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好黨員的管理、發(fā)展工作，逐步改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)，在建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實(shí)施，組織村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理。

4、組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展計(jì)劃，培育發(fā)展市場(chǎng)主體；負(fù)責(zé)招商引資、人才引進(jìn)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管等工作。

5、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

6、按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、房產(chǎn)管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發(fā)等工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施綜合行政執(zhí)法工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人力資源開發(fā)服務(wù)、城鄉(xiāng)勞動(dòng)力培訓(xùn)、社會(huì)保險(xiǎn)（障）、勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育和各類教育活動(dòng)，開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理，美化城鄉(xiāng)環(huán)境。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，負(fù)責(zé)信訪和矛盾糾紛調(diào)解、社區(qū)矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務(wù)等工作，負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理服務(wù)，保護(hù)老人、婦女、兒童、殘疾人合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。

9、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃；統(tǒng)籌各項(xiàng)收支管理，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和政府采購(gòu)監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。

10、推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、按權(quán)限管理市級(jí)有關(guān)職能部門派駐在本轄區(qū)的機(jī)構(gòu)及工作人員。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,從預(yù)算單位構(gòu)成看，橋頭鎮(zhèn)人民政府包括：慈溪市橋頭鎮(zhèn)人民政府本級(jí)（包括慈溪市橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院）、慈溪市橋頭鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校、慈溪市橋頭初級(jí)中學(xué)、慈溪市橋頭鎮(zhèn)中心小學(xué)、慈溪市橋頭鎮(zhèn)橋南小學(xué)、慈溪市橋頭鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、慈溪市橋頭鎮(zhèn)幼兒園。

第二部分 2024年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2024年部門收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算15529.63萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2024年收入預(yù)算15529.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入15364.49萬(wàn)元，占98.95%；政府性基金預(yù)算撥款收入163.00萬(wàn)元，占1.04%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.15萬(wàn)元，占0.01%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2024年支出預(yù)算15529.63萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出（類）2266.35萬(wàn)元、公共安全支出（類）1227.06萬(wàn)元、教育支出（類）7578.92萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出（類）373.20萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出（類）613.24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）598.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）583.40萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）413.71萬(wàn)元、農(nóng)林水支出（類）1137.90萬(wàn)元、住房保障支出（類）735.26萬(wàn)元、其他支出（類）1.70萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出9845.64萬(wàn)元，日常公用支出745.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4938.81萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算15529.63萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入15364.49萬(wàn)元、政府性基金預(yù)撥款收入163.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.15萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）2266.35萬(wàn)元、公共安全支出（類）1227.06萬(wàn)元、教育支出（類）7578.92萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出（類）373.20萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出（類）613.24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）598.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）583.40萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）413.71萬(wàn)元、農(nóng)林水支出（類）1137.90萬(wàn)元、住房保障支出（類）735.26萬(wàn)元、其他支出（類）1.70萬(wàn)元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15364.94萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)20491.14萬(wàn)元減少5126.20萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政一般公共預(yù)算收入減少，財(cái)政撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）2266.35萬(wàn)元，占14.75%；公共安全支出（類）1227.06萬(wàn)元，占7.98%；教育支出（類）7578.92萬(wàn)元，占49.32%；科學(xué)技術(shù)支出（類）373.20萬(wàn)元，占2.42%；文化旅游體育與傳媒支出（類）613.24萬(wàn)元，占3.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）598.90萬(wàn)元，占3.89%；衛(wèi)生健康支出（類）583.40萬(wàn)元，占3.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）250.71萬(wàn)元，占1.63%；農(nóng)林水支出（類）1137.90萬(wàn)元，占7.40%；住房保障支出（類）735.26萬(wàn)元，占4.83%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1688.77萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加295.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.24%，主要原因是：基本人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）455.92萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少93.56萬(wàn)元，下降17.03%，主要原因是：食堂，后勤支出減少。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）110.50萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加110.50萬(wàn)元，主要原因是：功能科目的變化。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）11.16萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少83.41萬(wàn)元，下降88.20%，主要原因是：沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

5.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）154.11萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少36.05萬(wàn)元，下降18.96%，主要原因是：功能科目調(diào)整。

6.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）1062.95萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加757.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)248.31%，主要原因是：功能科目調(diào)整。

7.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）10.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)754.70%，主要原因是：社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)增加。

8.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）1305.88萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少457.51萬(wàn)元，下降25.94%，主要原因是：上年度有補(bǔ)差。

9.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）3820.84萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少160.42萬(wàn)元，下降4.03%，主要原因是：教師人數(shù)減少。

10.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2135.74萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少429.35萬(wàn)元，下降16.74%，主要原因是：教師人數(shù)減少。

11.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）49.60萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加44.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)892.00%，主要原因是：功能科目調(diào)整及教育項(xiàng)目增加。

12.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）266.85萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）183.20萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加183.20萬(wàn)元，主要原因是：功能科目調(diào)整及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

14.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）190.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少308.77萬(wàn)元，下降61.91%，主要原因是：功能科目調(diào)整。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）419.43萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加50.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.73%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）193.81萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加15.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.61%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）43.20萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%，主要原因是：退休人員增加。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）36.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少20.59萬(wàn)元，下降36.38%，主要原因是：事業(yè)退休人員上年度有減少。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）174.73萬(wàn)元，與上年基本持平。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）87.37萬(wàn)元，與上年基本持平。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）24.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少295.32萬(wàn)元，下降92.48%，主要原因是：上年是上級(jí)補(bǔ)助支出為主。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）3.36萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少64.36萬(wàn)元，下降95.04%，主要原因是：上年部分金額來(lái)源為上級(jí)補(bǔ)助。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）11.19萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)340.55%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）57.79萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.14%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）161.26萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少10.62萬(wàn)元，下降6.18%，主要原因是：功能科目調(diào)整。

26.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）422.52萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少109.19萬(wàn)元，下降20.54%，主要原因是：項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）65.26萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少65.86萬(wàn)元，下降50.23%，主要原因是：上年一半金額來(lái)源為上級(jí)補(bǔ)助。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）1.90萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少666.51萬(wàn)元，下降99.72%，主要原因是：上年度主要是上級(jí)補(bǔ)助。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）39.24萬(wàn)元，與上年基本持平。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）34.22萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)年度正常上漲。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）20.26萬(wàn)元，與上年基本持平。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）0.45萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降50.71%，主要原因是：本年度支出減少。

33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）224.26萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少18.88萬(wàn)元，下降7.77%，主要原因是：功能科目調(diào)整。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）26.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加18.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)237.66%，主要原因是：功能科目調(diào)整。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）177.10萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加44.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.31%，主要原因是：人員增加。

36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）791.85萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加167.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.87%，主要原因是：項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

37.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）103.95萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加103.95萬(wàn)元，主要原因是：功能科目增加。

38.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）65.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加65.00萬(wàn)元，主要原因是：功能科目增加。

39.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）735.26萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少11.75萬(wàn)元，下降1.57%，主要原因是：教育各校教師減少。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本部門2024年一般公共預(yù)算基本支出10590.82萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9845.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)745.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降3.69%。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本部門2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算28.00萬(wàn)元,主要用于本部門接待上級(jí)單位檢查指導(dǎo)，同級(jí)單位學(xué)習(xí)交流，與會(huì)人員，考察調(diào)研等人員的接待。2024年比上年預(yù)算數(shù)下降5.08%，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)正常減少支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：本部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算11.20萬(wàn)元,主要用于本部門保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款164.7萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加164.70萬(wàn)元，主要原因是上年沒有土地分成收入，本年度增加了土地分成收入。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）163.00萬(wàn)元，占98.97%，其他支出（類）1.70萬(wàn)元，占1.03%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 163.00萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)） 1.70萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障福利和救助支出。

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算298.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，下降0.23%。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額720.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算155.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算564.14萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

本部門2024年沒有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年對(duì)本部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門預(yù)算項(xiàng)目122個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算資金4936.67萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

10.財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

13.司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：指反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

14.普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

15.普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

16.普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

17.普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

19.科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

20.其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

21.文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

22.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

27.殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

28.殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

29.臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：指反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

30.特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

31.其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

32.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

33.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

34.計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

35.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

36.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

37.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

41.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

42.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

43.林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

44.林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

45.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

46.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

47.彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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