慈溪市白沙路街道湖濱實驗幼兒園2024年單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

堅持全面貫徹黨和國家的教育方針，推進實施素質(zhì)教育，提升辦園內(nèi)涵，辦人民滿意的學前教育。

二、單位機構(gòu)設置情況

從預算單位構(gòu)成看，目前幼兒園所有教職工37名，其中事業(yè)在編5名，非編人員共32名，其中教師15名，財務1名，保健醫(yī)生1名，后勤人員 15 名。

第二部分 2024年慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園預算安排情況說明

一、2024年慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算??515.50??萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預算總表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年收入預算 ?515.50??萬元，其中：一般公共預算撥款收入 ?515.50??萬元，占 100?%。

三、2024年支出預算總表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年支出預算 ?515.50萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）504.98萬元、住房保障支出（類）10.52萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出112.95萬元，日常公用支出39.31萬元，項目支出363.24萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年財政撥款收支預算515.50萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入 ??515.50?萬元支出包括：教育支出（類）504.98萬元、住房保障支出（類）10.52萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年一般公共預算當年撥款 515.50萬元比上年執(zhí)行數(shù) 495.96萬元增加19.54??萬元，主要是我園是新辦園，2024年班級增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）504.98萬元、占97.96?% ；住房保障支出（類）10.52萬元，占2.04?%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.學前教育（類）普通教育（款）學前教育（項）504.98?萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加18.56萬元，增長3.82?%，主要原因是主要是我園是新辦園，班級增加。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）10.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.98萬元，增長10.27%，主要原因是主要是我園是新辦園，班級增加，教師人數(shù)增加。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年一般公共預算基本支出 152.26萬元，其中：

人員經(jīng)費112.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費39.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費。

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年“三公”經(jīng)費預算為0，與上年持平。

（一）因公出國（境）費用：慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年公務接待費預算為0，與上年持平。?

（三）公務用車購置：慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。?

（四）公務用車運行費：慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

（一）政府性基金預算當年撥款規(guī)模情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排出。?????????????????????????????????????????

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

（一）國有資本經(jīng)營預算當年撥款規(guī)模情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

（三）國有資本經(jīng)營預算當年撥款具體使用情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園所屬均為非行政、參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2024年慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園政府采購預算總額16萬元，其中：政府采購貨物預算16萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0?萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園沒有2024年預算安排購置車輛。

（四）績效目標設置情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園不單獨公開績效目標設置情況，由部門統(tǒng)一公開。

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第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）住房公積金（項）：指反應各部門舉辦的學前教育支出、政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反應。8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反應行政事業(yè)單位按人力資源河社會保障部、抽紙部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年單位預算附表.xlsx