慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院 2024年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、主要職能

為轄區(qū)內(nèi)社區(qū)教育（成人教育）提供教育服務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，機構(gòu)數(shù)1個，為財政補助事業(yè)單位。

第二部分 2024年慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院預(yù)算情況說明

一、2024年慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算379.03萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年收入預(yù)算379.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入379.03萬元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年支出預(yù)算379.03萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）355.63萬元、住房保障支出（類）23.4萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出269.29萬元，日常公用支出19.42萬元，項目支出90.32萬元。

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年財政撥款收支預(yù)算379.03萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入379.03萬元；支出包括：教育支出（類）355.63萬元、住房保障支出（類）23.4萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當年規(guī)模變化情況

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年一般公共預(yù)算當年撥款379.03萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)412.47萬元減少33.44萬元，主要是2024年年初預(yù)算績效工資低于2023年。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）355.63萬元，占93.83%；住房保障支出（類）23.4萬元，占6.17%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)39.8萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少4.24萬元，下降9.63%，主要原因是2024年學前教育會計核算經(jīng)費取消。

2.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育(項)315.83萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少29.31萬元，減少8.49%，主要原因是2024年年初績效工資減少。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)23.4萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.11萬元，增加0.47%，主要原因是住房公積金標準上調(diào)。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年一般公共預(yù)算基本支出288.71萬元，其中：

人員經(jīng)費269.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費19.42萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0，比上年下降100%。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0，比上年下降100%，減少的主要原因是公務(wù)接待壓縮取消。

（三）公務(wù)用車購置：慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，比上年下降100%，減少的主要原因是。

（四）公務(wù)用車運行費：慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年公務(wù)用車運行費預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無

（二）政府采購情況

2024年慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2024年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

本單位不單獨公開績效目標設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.成人教育（款）成人中等教育（項）：指反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

9.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

慈溪市白沙路街道社區(qū)教育學院2024年單位預(yù)算附表.xlsx