慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年部門預(yù)算

慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年財(cái)政預(yù)算說明

一、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處概況

（一）主要職能

白沙路街道黨工委是市委的派出機(jī)關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會(huì)治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；白沙路街道辦事處是市政府的派出機(jī)關(guān)，依法履行相應(yīng)的政府服務(wù)和管理職能。同時(shí)，街道要?jiǎng)訂T社會(huì)各方廣泛參與，構(gòu)建社區(qū)（村）共治平臺(tái)。白沙路街道黨工委、辦事處主要履行以下職能：　

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，推進(jìn)街道社區(qū)（村）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng)，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。

2.推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。負(fù)責(zé)落實(shí)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的有關(guān)實(shí)施工作，統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)（村）發(fā)展的重大決策和社區(qū)（村）建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，配合做好城市有機(jī)更新，推動(dòng)轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。　

3.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力社保、民族宗教、退役軍人事務(wù)、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障等方面相關(guān)政策。

4.實(shí)施綜合管理。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)；落實(shí)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作；組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

5.領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)、村民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，組織社區(qū)（村）居民和單位參與社區(qū)（村）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城市基層治理體系。　　

6.維護(hù)安全穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。　

7.動(dòng)員社會(huì)參與 。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)（村）居民等社會(huì)力量參與社區(qū)（村）治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為街道社區(qū)（村）發(fā)展服務(wù)。　

8.加強(qiáng)財(cái)政管理。編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃；統(tǒng)籌各項(xiàng)收支管理；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬社區(qū)（村）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。

9.負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、按權(quán)限管理市級有關(guān)職能部門派駐在本轄區(qū)的機(jī)構(gòu)及工作人員 。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪市人民政府白沙路街道辦事處包括：慈溪市人民政府白沙路街道辦事處本級、白沙路街道社區(qū)教育學(xué)院（成校）、白沙路街道中心幼兒園、白沙路街道第二中心幼兒園、白沙路街道湖濱實(shí)驗(yàn)幼兒園。

二、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年預(yù)算安排情況說明

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2024年街道財(cái)政總收入安排48600萬元，比上年減少25.70%，其中：一般公共預(yù)算收入32900萬元，比上年減少32.68 %，上劃中央稅收收入15700萬元，比上年減少5.07%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)安排情況如下：

增值稅地方部分10000萬元；

企業(yè)所得稅地方部分1800萬元；

個(gè)人所得稅地方部分2000萬元；

城市維護(hù)建設(shè)稅1000萬元；

房產(chǎn)稅3600萬元；

城鎮(zhèn)土地使用稅1600萬元；

土地增值稅1300萬元；

印花稅500萬元；

契稅9000萬元；

耕地占用稅800萬元；

教育附加費(fèi)550萬元；??

地方教育附加收入380元；

殘疾人就業(yè)保障金收入370萬元。

按現(xiàn)行市對鎮(zhèn)財(cái)政體制測算，2024年全街道當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為13250萬元，上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金353萬元，合計(jì)可用財(cái)力為13603萬元。

根據(jù)上述財(cái)力，2024年全街道安排本級一般公共預(yù)算支出13410萬元，比上年減少5.92%。

一般公共預(yù)算支出預(yù)算分項(xiàng)安排情況如下：

一般公共服務(wù)支出2287萬元,主要用于政府相關(guān)機(jī)構(gòu)及群團(tuán)組織和財(cái)政事務(wù)支出；

公共安全支出2042萬元，主要用于保安、禁毒社工、特警人員經(jīng)費(fèi)和裝備費(fèi)、天網(wǎng)工程維護(hù)費(fèi)、安監(jiān)所人員經(jīng)費(fèi)及綜治各線的政策配套支出經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出；

教育支出2505萬元，主要用于社區(qū)教育學(xué)院、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)（含街道公辦幼兒園）支出;

科學(xué)技術(shù)支出205萬元，主要用于企業(yè)技改、科技創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)技改等方面的補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)；

文化體育與傳媒支出416萬元，主要用于市、街道本級各類文體活動(dòng)、文化中心建設(shè)及宣傳；

社會(huì)保障和就業(yè)支出1240萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村低保、撫恤社救、退役安置、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)等支出；

衛(wèi)生健康支出404萬元，主要用于計(jì)生事務(wù)支出、衛(wèi)監(jiān)所人員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心補(bǔ)助及其他公共衛(wèi)生服務(wù)、食品、藥品監(jiān)督管理等相關(guān)支出；

節(jié)能環(huán)保支出30萬元，主要用于環(huán)保宣傳、污染防治等相關(guān)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1995萬元，主要用于城管中隊(duì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)所經(jīng)費(fèi)和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治等相關(guān)支出；

農(nóng)林水事務(wù)支出1924萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)、農(nóng)村公益事業(yè)、扶貧、村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助等等相關(guān)支出；

住房保障支出362萬元，主要用于住房公積金的補(bǔ)助支出；

（二）政府性基金收支安排

2024年全鎮(zhèn)政府性基金分成收入安排0萬元。

按現(xiàn)行市對鎮(zhèn)財(cái)政體制測算，2024年全鎮(zhèn)當(dāng)年政府性基金可用財(cái)力為0萬元，合計(jì)可用財(cái)力為0萬元。

根據(jù)上述財(cái)力，2024年全鎮(zhèn)安排政府性基金支出預(yù)算0萬元。

三、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年收支預(yù)算情況的總體說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13410萬元，即一般公共預(yù)算撥款13410萬元。

（一）2024年一般公共預(yù)算撥款安排情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

2024年一般公共預(yù)算撥款13410萬元。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)和具體使用情況，詳見附表。

（二）2024年一般公共預(yù)算基本支出情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出5097.90萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4574.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)523.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2024年政府性基金撥款安排情況

1. 政府性基金當(dāng)年撥款情況

2024年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

2. 政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)和具體使用情況，詳見附件。

（四）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)一致。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算一致。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)一般公共預(yù)算16.8萬元，與上年預(yù)算一致。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年白沙路街道辦事處本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算366.58萬元。

2.政府采購情況

2024年白沙路街道辦事處各單位政府采購一般公共預(yù)算支出總額225.08 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算58.12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算166.96萬元。

3.?國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，白沙路街道辦事處所屬各預(yù)算單位共有車輛 7輛，其中應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，消防用車1輛。

4.?預(yù)算績效工作開展情況

2024年慈溪市人民政府白沙路街道辦事處各單位開展預(yù)算績效目標(biāo)管理項(xiàng)目6個(gè)，金額7150萬元。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

6.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

17.政府收支分類科目：參照財(cái)政部政府收支分類科目說明。

慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年部門預(yù)算附表.xlsx