慈溪市匡堰實驗學校2024年單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

九年一貫制義務教育。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市匡堰實驗學校設置1個機構。

第二部分 2024年部慈溪市匡堰實驗學校預算安排情況說明

一、2024年部門慈溪市匡堰實驗學校收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市匡堰實驗學校所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算3904.77萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預算總表的說明

本部門（單位）2024年收入預算3904.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入3904.77萬元，占100%；

三、2024年支出預算總表的說明

本部門（單位）2024年支出預算3904.77萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）3616.37萬元、住房保障支出（類）288.4萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出3321.5萬元，日常公用支出261.93萬元，項目支出321.34萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明?

慈溪市匡堰實驗學校2024年財政撥款收支預算3904.77萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入3904.77萬元；支出包括：教育支出（類）3616.37萬元、住房保障支出（類）288.40萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

慈溪市匡堰實驗學校2024年一般公共預算當年撥款3904.77萬元，比2023年執行數4290.93萬元減少386.16萬元，主要是2024年學前教育支出無。小學教育預算數0萬元，對比減少3356.55萬元，占比減少100%；初中教育預算數3616.37萬元，對比增加2975.49萬元，占比增加464.28%；住房改革支出預算數288.40萬元，對比減少3.10萬元，占比減少1.06%。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

對事業單位經常性補助3729.35萬元，占95.51%；對個人和家庭的補助175.42萬元，占4.49%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育(項)0萬元，比2023年執行數減少3356.55萬元，減少100%，主要原因是小學的教育經費支出并入初中教育。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項)3616.37萬元，比2023年執行數增加2975.49萬元，增加464.28%，主要原因是小學的教育經費支出并入初中教育。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)288.40萬元，比2023年執行數減少3.10萬元,主要原因是部分教師退休，在編教師人數減少。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市匡堰實驗學校2024年一般公共預算基本支出3583.43萬元，其中：

人員經費3321.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費261.93萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

慈溪市匡堰實驗學校2024年“三公”經費預算2萬元，較上年預算數增長33.34%。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市匡堰實驗學校2024年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2024年安排公務接待費預算2萬元，主要用于教學業務相關的公務接待支出。2024年比上年預算數增長33.34?%，增加的主要原因是學校大力發展清廉青瓷特色教育，與其他地區單位與學校聯合組織開展不同形式的活動，較上年有所增加。

（三）公務用車購置：慈溪市匡堰實驗學校2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：慈溪市匡堰實驗學校2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市匡堰實驗學校2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

慈溪市匡堰實驗學校2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年慈溪市匡堰實驗學校所屬均為事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2024年本部門各單位政府采購預算總額6.15萬元，其中：政府采購貨物預算4.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.2萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，慈溪市匡堰實驗學校沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

慈溪市匡堰實驗學校2024年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（四）績效目標設置情況

2024年對慈溪市匡堰實驗學校項目支出全面實施績效目標管理，預算項目9個，預算資金321.34萬元。

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第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

9.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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