慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年單位預算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2024年慈溪市宗漢成人中等文化技術學校預算情況說明

一、2024年慈溪市宗漢成人中等文化技術學校收支預算總表的說明

二、2024年收入預算總表的說明

三、2024年支出預算總表的說明

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

九、2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經(jīng)費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.搞好實用技術培訓和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓。

2.開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工崗位培訓和城鎮(zhèn)居民的再就業(yè)培訓。

3.全面完成農(nóng)民素質(zhì)提高工程任務。

4.推進社區(qū)教育，提高教育培訓資源。

5.協(xié)調(diào)科技培訓與推廣服務、人力資源開發(fā)與推介就業(yè)、精神文明建設與社區(qū)服務、學歷教育與對外開放等工作。

6.管理和指導轄區(qū)成人文化技術學校教學點，努力構建實用型、開放型、多功能的終身教育體系框架。

7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市宗漢成人中等文化技術學校

第二部分 2024年慈溪市宗漢成人中等文化技術學校預算情況說明

一、2024年慈溪市宗漢成人中等文化技術學校收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市宗漢成人中等文化技術學校所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算744.26萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預算總表的說明

慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年收入預算744.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入744.26萬元，占100.00%。

三、2024年支出預算總表的說明

慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年支出預算744.26萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）720.99萬元、住房保障支出（類）23.27萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出276.79萬元，日常公用支出22.71萬元，項目支出444.76萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年財政撥款收支預算744.26萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入744.26萬元；支出包括：教育支出（類）720.99萬元、住房保障支出（類）23.27萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年一般公共預算當年撥款744.26萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)465.70萬元增加278.56萬元，主要是2024年財力增加，原安排在財政專戶的項目，在2024年列入一般公共預算支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）720.99萬元，占96.87%；住房保障支出（類）23.27萬元，占3.13%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育(項)7.57萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)33.58萬元減少26.01萬元，減少77.46%，主要原因是新華學校的課本費作業(yè)本費補助減少。初中教育(項)0萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)43.20萬元減少43.20萬元，減少100%，主要原因是新世紀實驗學校在2024年列入了財政撥款預算單位，所以該單位的課本費作業(yè)本費等補助不再單獨列入本單位。成人教育(項) 348.42萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)347.60萬元增加0.82萬元，增加0.24%。教育費附加安排的支出(項)365.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)18.00萬元增加347.00萬元，增加1927.78%，主要原因是原安排在財政專戶的項目，在2024年列入一般公共預算支出。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)23.27萬元，比2023年21.32萬元增加1.95萬元,主要原因是人員增加。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年一般公共預算基本支出299.5萬元，其中：

人員經(jīng)費276.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費22.71萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年“三公”經(jīng)費預算為0，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年公務接待費預算為0，與上年持平。

（三）公務用車購置：慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

慈溪市宗漢成人中等文化技術學校2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

無

（二）政府采購情況

2024年慈溪市宗漢成人中等文化技術學校政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2024年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2024年本單位項目支出實行績效目標管理。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經(jīng)費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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