慈溪市掌起鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算說(shuō)明

? ? 一、概況

1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、國(guó)家的法律法規(guī)及上 級(jí)黨委政府和本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議、決定。

2.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對(duì)基層工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)鎮(zhèn)、村(社 區(qū)) 黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員發(fā)展和教育管理、黨風(fēng) 廉政建設(shè)。

3.落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制， ?加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)； ?深入推進(jìn)區(qū)域化黨建，推進(jìn)村(社區(qū))黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng)， ?統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè) 態(tài)新群體黨建工作。

4.領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

5.貫徹黨的農(nóng)村政策， ?指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展， ?優(yōu)化營(yíng)商 環(huán)境， ?為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務(wù)， ?保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法 權(quán)益。推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng) 村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

6.組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)， ?落實(shí)轄 區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、 政務(wù)服務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策， ?維護(hù)老年人、婦女、未成 年人、殘疾人等合法權(quán)益。

7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)， 組織群眾性文化、體育、 科普活動(dòng)等各類活動(dòng)， ?開展法治宣傳和社會(huì)公德教育， ?推動(dòng)公 益事業(yè)發(fā)展。

8.組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、 社會(huì)管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量， ?協(xié)助做好監(jiān)督檢 查等事中事后監(jiān)管工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制 和實(shí)施。組織基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā) 展，改善群眾生活環(huán)境。

10.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、法治政府建設(shè)、公共安全等相關(guān)工作。處理群眾來(lái)信來(lái)訪， ?化解矛盾糾 紛， ?維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理服務(wù)。落實(shí)屬 地化管理責(zé)任， 負(fù)責(zé)本轄區(qū)的安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、 生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人民防空、勞動(dòng)保障和出租房屋監(jiān)督管理工作。 負(fù)責(zé)應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

11.按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的征地拆遷工作， 協(xié)助園區(qū)做好開發(fā)建設(shè)工作，協(xié)助其他職能部門做好城鎮(zhèn)建 設(shè)、房產(chǎn)管理和土地使用等工作。

12.健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體 系。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和群眾等社會(huì)力量參與治 理，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為村(社區(qū)) ?發(fā)展服務(wù)。

13. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政監(jiān)督、管理， ?按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn) 財(cái)政收支。加強(qiáng)對(duì)各類經(jīng)濟(jì)主體示范引導(dǎo)， ?做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù) 責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和政府采購(gòu)監(jiān)管。負(fù)責(zé)所屬村(社區(qū)) 和經(jīng)濟(jì)組織 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)集體資產(chǎn)管理的 監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)和權(quán)益維護(hù)等工作。

14.負(fù)責(zé)組織開展、指導(dǎo)監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí) 法工作。

15. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市掌起鎮(zhèn)人民政府(匯總)部門決算包括：慈溪市掌起鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、慈溪市掌起鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校、慈溪市掌起初級(jí)中學(xué)、慈溪市掌起鎮(zhèn)中心小學(xué)、慈溪市掌起鎮(zhèn)洋山小學(xué)、慈溪市乾明學(xué)校、慈溪市掌起鎮(zhèn)古窯小學(xué)、慈溪市掌起鎮(zhèn)第二學(xué)校、慈溪市掌起鎮(zhèn)中心幼兒園決算。

納入慈溪市掌起鎮(zhèn)人民政府(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.掌起鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

2. 慈溪市掌起鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校

3. 慈溪市掌起初級(jí)中學(xué)

4. 慈溪市掌起鎮(zhèn)中心幼兒園

5. 慈溪市掌起鎮(zhèn)中心小學(xué)

6.?慈溪市掌起鎮(zhèn)洋山小學(xué)

7.?慈溪市乾明學(xué)校

8.?慈溪市掌起鎮(zhèn)古窯小學(xué)

9.?慈溪市掌起鎮(zhèn)第二學(xué)校

二、慈溪市掌起鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政決算安排情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2023年度實(shí)際財(cái)政總收入為52856萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入為30806萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.77%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)目完成如下：

——增值稅地方部分17571萬(wàn)元；

——企業(yè)所得稅地方部分1783萬(wàn)元；

——個(gè)人所得稅地方部分1204萬(wàn)元；

——城市維護(hù)建設(shè)稅1767萬(wàn)元；

——城鎮(zhèn)土地使用稅1099萬(wàn)元；

——房產(chǎn)稅1891萬(wàn)元；

——印花稅443萬(wàn)元；

——土地增值稅846萬(wàn)元；

——契稅791萬(wàn)元；

——耕地占用稅13萬(wàn)元；

——資源稅1000萬(wàn)元；

——教育費(fèi)附加1008萬(wàn)元；

——地方教育附加693萬(wàn)元；

——殘疾人就業(yè)保障金697萬(wàn)元。

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算體制，鎮(zhèn)實(shí)得結(jié)算財(cái)力為23144萬(wàn)元，上年穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金119萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助6171萬(wàn)元，2023年鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為29435萬(wàn)元。

2023年鎮(zhèn)全年一般公共預(yù)算支出為27628萬(wàn)元，同比減少33.39%。

一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出1921萬(wàn)元；

2. 公共安全支出1544萬(wàn)元；

3．教育支出13589萬(wàn)元；

4．科學(xué)技術(shù)支出163萬(wàn)元；

5．文化旅游體育與傳媒支出1636萬(wàn)元；

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出2622萬(wàn)元；

7．衛(wèi)生健康支出1969萬(wàn)元；

8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出843萬(wàn)元；

9．農(nóng)林水支出2219萬(wàn)元；

10.?住房保障支出1082萬(wàn)元。

綜上，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支相抵后本級(jí)資金結(jié)余1786萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)21萬(wàn)元。

（二）政府性基金收支決算情況

2023年全鎮(zhèn)完成政府性基金分成收入79萬(wàn)元，為上年同期的49.07%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金分成收入79萬(wàn)元。

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政分成體制，2023年基金分成收入79萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2380萬(wàn)元，?2023年全鎮(zhèn)政府性基金可用財(cái)力為2459萬(wàn)元。

2023年實(shí)際政府性基金支出2380萬(wàn)元，同比減少29.46%。

政府性基金支出主要項(xiàng)目有：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2257萬(wàn)元；

2.其他支出123萬(wàn)元。

綜上，2023年全鎮(zhèn)政府性基金收支相抵，結(jié)余79萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

三、掌起鎮(zhèn)人民政府2023年收支決算情況的總體說(shuō)明

2023年財(cái)政可用財(cái)力總計(jì)31894萬(wàn)元，當(dāng)年撥款總支出30008萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出27628萬(wàn)元，基金預(yù)算支出2380萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1886萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)21萬(wàn)元）。

（一）2023年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算可用財(cái)力29435萬(wàn)元，當(dāng)年撥款總支出27628萬(wàn)元，加上年末基金調(diào)入的補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金79萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余1886萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)21萬(wàn)元）。

（二）2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出16446萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)15321萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)1125萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2023年政府性基金收支執(zhí)行情況

2023年本鎮(zhèn)政府性基金可用財(cái)力2459萬(wàn)元，當(dāng)年撥款總支出2380萬(wàn)元，調(diào)出資金79萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余0萬(wàn)元。

四、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

?“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)21.97萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)35.97%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。本年度未發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)8.30萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置：2023年公務(wù)用車購(gòu)置執(zhí)行數(shù)10.56萬(wàn)元。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行數(shù)11.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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