慈溪市人民政府坎墩街道辦事處2023年財政決算說明

一、慈溪市人民政府坎墩街道辦事處概況

（一）部門職責

坎墩街道黨工委是市委的派出機關，是轄區內各項事業的領導核心；坎墩街道辦事處是市政府的派出機關，依法行使相應的政府服務和管理職能。坎墩街道黨工委、辦事處主要履行以下職能：

1、加強黨的建設。貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，全面落實市委、市政府重大決策和工作部署；落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設和基層政權建設，深入推進區域化黨建，全面推行社區大黨委制，增強基層黨組織的政治屬性和服務功能，鞏固基層執政基礎；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。

2、服務經濟發展。為轄區內經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，營造良好發展環境；統籌做好采集企業信息、促進人才智力項目引進、優化投資環境等工作，保障各種經濟組織的合法權益；指導農村經濟發展，促進農民增收；負責轄區內安全生產、市場監管等工作。

3、組織公共服務。落實公共服務領域相關政策；負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業創業、人力資源開發服務、城鄉勞動力培訓、社會保險（障）、勞動關系調整等工作；組織群眾性文化、體育和各類教育活動。

4、統籌城市管理。負責轄區內市容環境衛生，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境；負責轄區內環境質量，加強環境保護監督管理；負責轄區內綜合執法工作，維護轄區良好秩序；按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城市建設、房產管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發等工作；負責危房改造及住

宅小區管理工作。

5、統籌村（社區）發展。統籌落實村（社區）發展的重大決策和村（社區）建設規劃，參與轄區基礎設施建設規劃，負責農田水利建設、生態環境建設和各項公益事業建設；推動轄區健康、有序、可持續發展。

6、指導基層自治。推進基層民主法制建設，指導村（社區）工作，加強思想、組織、制度建設，及時反映村民（居民）的意見、建議和要求，維護群眾合法權益；動員社會力量參與社區治理，為村（社區）發展服務；抓好社區文化建設，開展文明單位創建活動。

7、協調社會管理。負責轄區內社會治安綜合治理，負責信訪和矛盾糾紛調解、社區矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務等工作，負責流動人口管理服務，保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。

8、加強財政管理。編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

9、負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員。

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構成

慈溪市人民政府坎墩街道辦事處決算包括：坎街街道辦事處本級決算、坎墩街道成人中等文化職業學校決算、坎墩實驗幼兒園決算。

二、慈溪市人民政府坎墩街道辦事處2023年度財政決算情況說明

（一）一般公共預算收支執行情況

2023年全街道財政總收入完成73686萬元，比上年實績增長49.15%，其中：一般公共預算收入47298萬元，比上年實績增長63.49%，上劃中央稅收收入26388萬元，比上年實績增長28.88%。

一般公共預算收入分項執行情況如下：

增值稅地方部分19304萬元，比上年增長25.38%；

企業所得稅地方部分3269萬元，比上年增長42.58%；

個人所得稅地方部分1454萬元，比上年增長32.92%；

城市維護建設1887萬元，比上年增長23.21%；

城鎮土地使用稅1547萬元，比上年增長-7.13%；

房產稅1677萬元，比上年增長-2.08%；

印花稅489萬元，比上年增長29.79%；

土地增值稅2023萬元，比上年增長89.92%；

契稅3576萬元，比上年增長62.98%；

耕地占用稅939萬元，比上年增長6588.03%；

教育費附加收入1014萬元，比上年增長16.38%；

地方教育附加收入699萬元，比上年增長18.56%；

殘疾人就業保障金收入766萬元，比上年增長491.55%；

教育資金收入（從土地計提）4808萬元，上年同期為0萬元。

農田水利建設資金收入（從土地計提）3846萬元，上年同期為0萬元。

按現行市對街道財政體制測算，2023年全街道當年一般公共預算體制結算財力為22249.5萬元，加上上年預算穩定調節基金863.5萬元，另外由于本年各項政策的出臺，共獲得上級專項轉移支付收入5224萬元，合計可用財力為28337萬元，比上年增長67.73%。

根據上述財力，2023年全街道執行一般公共預算支出21461萬元，比上年增長33.87%。

一般公共預算支出分項執行情況如下：

一般公共服務支出3766萬元，比上年增長33.07%，主要用于機關日常運轉工作；

國防支出29萬元，比上年減少36.96%，主要用于征兵支出；

公共安全支出1968萬元，比上年減少8.17%，主要用于綜治線各類專項工作；

教育支出3504萬元，比上年增長80.34%，主要用于發展各類教育事業；

科學技術支出819萬元，比上年增長0.86%，主要用于工業經濟政策兌現獎勵；

文化體育與傳媒支出476萬元，比上年增長1.28%，主要用于宣傳線經費與獎勵；

社會保障和就業支出2011萬元，比上年減少16.83%，主要用于各類民政、殘聯等專項補助；

衛生健康2550萬元，比上年增長40.42%，主要用于衛生線專項工作；

城鄉社區支出2999萬元，比上年增長105.41%，主要用于城管、環衛等日常工作；

農林水支出2772萬元，比上年增長79.19%，主要用于村級公用經費及農業專項支出；

住房保障支出341萬元，比上年減少6.32%，主要用于住房公積金補貼；

災害防治及應急管理支出226萬元，比上年增長24.18%，主要用于應急管理支出。

（二）政府性基金收支執行

按現行市對街道財政體制測算，2023年全街道共實現政府性基金分成收入（土地出讓金收入）1878萬元，另外由于本年各項政策的出臺，共獲得上級政府性基金轉移收入7726萬元，合計本年政府性基金可用財力為9604萬元，比上年實績增長84.41%。

根據上述財力，2023年全街道實現政府性基金支出9595萬元，比上年增長84.24%。

基金支出執行情況分項說明如下：

城鄉社區支9497萬元，比上年增長86.84%，主要用于主要是美麗鄉村、污水處理工程和垃圾分類支出。

其他支出98萬元，比上年減少21.6%，均為上級補助支出。

三、慈溪市人民政府坎墩街道辦事處2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計37941萬元，當年撥款總支出31056萬元，其中：一般公共預算支出21461萬元,基金預算支出9595萬元，累計結余6885萬元。

（一）2023年一般公共預算收支執行情況

2023年一般公共預算可用財力28337萬元，當年撥款總支出21461萬元，累計結余6876萬元。

（二）2023年一般公共預算支出情況

2023年一般公共預算基本支出6566萬元，其中：

人員經費6087萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費479萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

2023年一般公共預算項目支出14895萬元，主要包括為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出，包括基本建設、有關事業發展專項計劃、專項業務費、大型修繕、大型購置等項目支出。

（三）2023年政府性基金收支執行情況

2023年本街道政府性基金可用財力9604萬元，當年撥款總支出9595萬元，累計結余9萬元，調出到一般公共預算結余。

（四）2023年“三公”經費預算情況

“三公”經費執行數37.32萬元，比上年同期增長24.19%。其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2.公務接待費：2023年公務接待費執行數1.06萬元，比上年同期減少了48.29%。

3.公務用車購置：18.48萬元，主要用于執法用車更新。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執行數17.78萬元，比上年同期增長1.83%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

2024年8月13日

慈溪市人民政府坎墩街道辦事處

附件：慈溪市坎墩街道2023年度財政決算信息公開表.xls