慈溪市附海鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政決算說明

一、慈溪市附海鎮(zhèn)人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級(jí)黨委、政府及本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議、決定，制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好黨員的管理、發(fā)展工作，逐步改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)，在建設(shè)中國特色社會(huì)主義事業(yè)中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實(shí)施，組織村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理。

4、組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展計(jì)劃，培育發(fā)展市場主體；負(fù)責(zé)招商引資、人才引進(jìn)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管等工作。

5、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

6、按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、房產(chǎn)管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發(fā)等工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施綜合行政執(zhí)法工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人力資源開發(fā)服務(wù)、城鄉(xiāng)勞動(dòng)力培訓(xùn)、社會(huì)保險(xiǎn)（障）、勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育和各類教育活動(dòng)，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理，美化城鄉(xiāng)環(huán)境。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，負(fù)責(zé)信訪和矛盾糾紛調(diào)解、社區(qū)矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法治宣傳、普法教育和法律咨詢、服務(wù)等工作，負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理服務(wù)，保護(hù)老人、婦女、兒童、殘疾人合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。

9、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃；統(tǒng)籌各項(xiàng)收支管理，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。

10、推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、按權(quán)限管理市級(jí)有關(guān)職能部門派駐在本轄區(qū)的機(jī)構(gòu)及工作人員。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

附海鎮(zhèn)人民政府（匯總）部門決算包括：慈溪市附海鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算，慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學(xué)、慈溪市附海初級(jí)中學(xué)、慈溪市附海鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校、慈溪市附海鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園、慈溪市附海鎮(zhèn)東海小學(xué)決算。

二、附海鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入32357萬元，比上年實(shí)績?cè)鲩L89.83%，完成年度調(diào)整預(yù)算的104.90%。其中：一般公共預(yù)算收入18990萬元，比上年實(shí)績?cè)鲩L74.92%，完成年度調(diào)整預(yù)算的106.23%；上劃中央“四稅”收入13367萬元。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況如下：

（1）增值稅地方部分9740萬元；

（2）企業(yè)所得稅地方部分1663萬元；

（3）個(gè)人所得稅地方部分755萬元；

（4）城市維護(hù)建設(shè)稅1551萬元；

（5）城鎮(zhèn)土地使用稅928萬元；

（6）房產(chǎn)稅1282萬元；

（7）印花稅326萬元；

（8）土地增值稅389萬元；

（9）契稅90萬元；

（10）耕地占用稅6萬元；

（11）教育費(fèi)附加收入877萬元；

（12）地方教育附加收入606萬元；

（13）殘疾人就業(yè)保障金收入753萬元；

（14）農(nóng)田水利建設(shè)收入24萬元。

全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出14903萬元。比上年實(shí)績下降0.38%。

一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1833萬元；

（2）公共安全支出391萬元；

（3）教育支出7844萬元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出66萬元；

（5）文化旅游體育與傳媒支出349萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1226萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出1018萬元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬元；

（9）農(nóng)林水支出1372萬元；

（10）住房保障支出597萬元；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22萬元。

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入、上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為17904萬元。一般公共預(yù)算支出為14903萬元，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)余3001萬元,其中調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2943萬元。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

根據(jù)收入完成情況，當(dāng)年政府性基金分成收入242萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金分成收入242萬元，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入等，2023年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)政府性基金可用財(cái)力971萬元。

全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)政府性基金支出914萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出833萬元，其他支出81萬元。

收支相抵，2023年全鎮(zhèn)政府性基金收支相抵，結(jié)余57萬元,其中調(diào)入一般公共預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54萬元。

三、附海鎮(zhèn)人民政府2023年收支決算情況的總體說明

2023年財(cái)政可用財(cái)力總計(jì)18875萬元，當(dāng)年撥款總支出15817萬元，其中：一般公共預(yù)算支出14903萬元,基金預(yù)算支出914萬元，累計(jì)結(jié)余2997萬元，全部調(diào)入一筆公共預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)57萬元。

（一）2023年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算可用財(cái)力17904萬元，當(dāng)年撥款總支出14903萬元，加年末基金調(diào)入的補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54萬元，累計(jì)結(jié)余2997萬元，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)54萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出9699萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9468萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)231萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2023年政府性基金收支執(zhí)行情況

2023年本鎮(zhèn)政府性基金可用財(cái)力971萬元，當(dāng)年撥款總支出914萬元，調(diào)出資金54萬元至預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)3萬元。

（四）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)12.07萬元，比上年同期下降31.88%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。本年度未發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)2.66萬元，比上年同期下降68.10%。

3.公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置未發(fā)生。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行數(shù)9.41萬元，與上年同期持平。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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