慈溪市長河鎮(zhèn)人民政府2023年政府決算說明

?一、慈溪市長河鎮(zhèn)人民政府概況

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、國家的法律法規(guī)及上級(jí)黨委政府和本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議、決定。

2.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對(duì)基層工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員發(fā)展和教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

3.落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)；深入推進(jìn)區(qū)域化黨建，推進(jìn)村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng)，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。

4.領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

5.貫徹黨的農(nóng)村政策，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境，為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務(wù)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

6.組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、政務(wù)服務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策，維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益。

7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動(dòng)，開展法治宣傳和社會(huì)公德教育，推動(dòng)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。

8.組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。

10.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、法治政府建設(shè)、公共安全等相關(guān)工作。處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理服務(wù)。落實(shí)屬地化管理責(zé)任，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人民防空、勞動(dòng)保障和出租房屋監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

11.按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的征地拆遷工作，協(xié)助園區(qū)做好開發(fā)建設(shè)工作，協(xié)助其他職能部門做好城鎮(zhèn)建設(shè)、房產(chǎn)管理和土地使用等工作。

12.健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和群眾等社會(huì)力量參與治理，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為村（社區(qū)）發(fā)展服務(wù)。

13.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政監(jiān)督、管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收支。加強(qiáng)對(duì)各類經(jīng)濟(jì)主體示范引導(dǎo)，做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管。負(fù)責(zé)所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)集體資產(chǎn)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)和權(quán)益維護(hù)等工作。

14.負(fù)責(zé)組織開展、指導(dǎo)監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）決算單位構(gòu)成

慈溪市長河鎮(zhèn)人民政府（匯總）部門決算包括：慈溪市長河鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、慈溪市長河鎮(zhèn)小學(xué)、慈溪市長河鎮(zhèn)中學(xué)、慈溪市長河鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校、慈溪市長河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園。

二、慈溪市長河鎮(zhèn)人民政府2023年決算執(zhí)行情況說明

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2023年度全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入84024萬元，比上年增長126.09%。主要收入構(gòu)成如下：上劃中央“四稅”收入39101萬元，比上年增長136.34%；一般公共預(yù)算收入44923萬元，比上年增長117.86%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)執(zhí)行情況如下：

增值稅地方部分21592萬元，比上年同期增長194.32%；

企業(yè)所得稅地方部分5258萬元，比上年同期增長35.56%；

個(gè)人所得稅地方部分6415萬元,比上年同期增長183.82%；

城市維護(hù)建設(shè)稅2485萬元，比上年同期增長45.88%；

城鎮(zhèn)土地使用稅1278萬元，比上年同期負(fù)增長4.11%；

房產(chǎn)稅1624萬元，比上年同期增長1.96%；

印花稅614萬元，比上年同期增長63.99%；

土地增值稅954萬元，比上年同期增長112.93%；

契稅1073萬元，比上年同期增長641.87%；

教育費(fèi)附加1367萬元，比上年同期增長89.73%；

地方教育附加969萬元，比上年同期增長45.78%；

殘疾人就業(yè)保障金1176萬元，比上年同期增長621.68%；

耕地占用稅118萬元。

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制計(jì)算，2023年實(shí)得財(cái)力為25326萬元，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助4894萬元、上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3076萬元，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為33296萬元。

根據(jù)上述財(cái)力，2023年全鎮(zhèn)執(zhí)行一般公共預(yù)算支出27284萬元，比上年增長16.14%。

一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出2870萬元，比上年增長0.49%，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作等；

公共安全支出1586萬元，比上年負(fù)增長14.73%，主要用于綜治線各類專項(xiàng)工作等；

教育支出10666萬元，比上年增長14.49%，主要用于發(fā)展各類教育事業(yè)；

科學(xué)技術(shù)支出388萬元，比上年負(fù)增長79.60%，主要用于政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等；

文化旅游體育與傳媒支出639萬元，比上年增長9.60%，主要用于宣傳線經(jīng)費(fèi)等；

社會(huì)保障和就業(yè)支出2448萬元，比上年負(fù)增長6.17%，主要用于各類民政、殘聯(lián)等專項(xiàng)補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出2784萬元，比上年增長66.51%，主要用于計(jì)生事務(wù)支出、鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助等相關(guān)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3322萬元，比上年增長231.54%，主要用于城建線各類專項(xiàng)工作等；

農(nóng)林水支出1738萬元，比上年增長56.86%，主要用于農(nóng)業(yè)政策兌現(xiàn)等；

住房保障支出807萬元，比上年增長239.08%，主要用于住房公積金補(bǔ)貼；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33萬元，主要用于微型消防站建設(shè)；

其他支出3萬元，主要用于經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

（二）政府性基金收支執(zhí)行

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制計(jì)算，2023年基金收入18萬元，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助1735萬元，2023年政府性基金可用財(cái)力1753萬元。

基金支出執(zhí)行情況分項(xiàng)說明如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1603萬元，主要用于主要是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出等。

其他支出142萬元，主要用于社會(huì)救助及居家養(yǎng)老補(bǔ)助等

三、慈溪市長河鎮(zhèn)人民政府2023年收支決算情況總體說明

2023年財(cái)政可用財(cái)力總計(jì)28517萬元，當(dāng)年撥款總支出35049萬元，其中：一般公共預(yù)算支出27284萬元,基金預(yù)算支出1745萬元，累計(jì)結(jié)余6020萬元。

（一）2023年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算可用財(cái)力33296萬元，當(dāng)年撥款總支出27284萬元，調(diào)入基金8萬元，累計(jì)結(jié)余6020萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出12266.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12000.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)794.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2023年政府性基金收支執(zhí)行情況

2023年本鎮(zhèn)基金可用財(cái)力1753萬元，當(dāng)年撥款總支出1745萬元，調(diào)出基金8萬元，累計(jì)結(jié)余0萬元。

（四）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)23.19萬元，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。本年度未發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)6.41萬元，比上年同期負(fù)增長0.62%。

3.公務(wù)用車購置：2023年公車購置費(fèi)執(zhí)行數(shù)11.36萬元。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行數(shù)5.42萬元，比上年同期負(fù)增長1.63%。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

慈溪市長河鎮(zhèn)2023年度政府決算信息公開表.xls