慈溪市逍林鎮(zhèn)人民政府2023年度財政決算

一、慈溪市逍林鎮(zhèn)人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策、國家的法律法規(guī)及上級黨委政府和本級黨代會、人民代表大會的決議、決定。

2、強化鎮(zhèn)黨委對基層工作的全面領導。加強鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發(fā)展和教育管理、黨風廉政建設。

3、落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設；深入推進區(qū)域化黨建，推進村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。

4、領導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

5、貫徹黨的農(nóng)村政策，指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境，為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。推進農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整和增長方式轉變。加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會化服務體系建設。

6、組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、政務服務等公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

7、負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。

8、組織實施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

9、負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃的編制和實施。組織基礎設施和各項公益事業(yè)建設，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。

10、承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。負責流動人口管理服務。落實屬地化管理責任，負責本轄區(qū)的安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋監(jiān)督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

11、按規(guī)定權限和程序，負責本轄區(qū)的征地拆遷工作，協(xié)助園區(qū)做好開發(fā)建設工作，協(xié)助其他職能部門做好城鎮(zhèn)建設、房產(chǎn)管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和群眾等社會力量參與治理，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為村（社區(qū)）發(fā)展服務。

13、加強鎮(zhèn)級財政監(jiān)督、管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收支。加強對各類經(jīng)濟主體示范引導，做好統(tǒng)計工作。負責國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管。負責所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟組織財務、會計的指導、監(jiān)管和審計工作。負責對集體資產(chǎn)管理的監(jiān)督、指導服務和權益維護等工作。

14、負責組織開展、指導監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市逍林鎮(zhèn)人民政府（匯總）部門決算包括：慈溪市逍林鎮(zhèn)人民政府本級決算、所屬慈溪市逍林鎮(zhèn)中心小學、慈溪市逍林鎮(zhèn)鎮(zhèn)東小學、慈溪市逍林鎮(zhèn)鎮(zhèn)西學校、慈溪市逍林鎮(zhèn)天一小學、慈溪市逍林初級中學、慈溪市逍林鎮(zhèn)成人中等文化技術學校和慈溪市逍林鎮(zhèn)實驗幼兒園決算。

二、慈溪市逍林鎮(zhèn)人民政府2023年度財政決算公開表

詳見附表。

三、慈溪市逍林鎮(zhèn)人民政府2023年度財政決算情況說明

（一）、一般公共預算收支決算情況

1、一般公共預算收入

鎮(zhèn)十七屆人大三次會議批準的2023年一般公共預算收入38940萬元，后因預算執(zhí)行中收入發(fā)生變化，經(jīng)鎮(zhèn)十七屆人大主席團第八次會議批準，2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入調(diào)整為43147萬元。

決算結果：全鎮(zhèn)完成一般公共預算收入46411萬元，同比上年增長41.83%，完成年度調(diào)整預算的107.57%。 　 　　

2、一般公共預算支出

鎮(zhèn)十七屆人大三次會議批準2023年全鎮(zhèn)一般公共預算支出18630萬元。后因預算執(zhí)行中收入發(fā)生變化，可用財力相應變動，經(jīng)鎮(zhèn)十七屆人大主席團第八次會議批準，2023年全鎮(zhèn)一般公共預算支出調(diào)整為22330萬元。加上上級專項補助，全年一般公共預算總支出為28315萬元。

決算結果：全鎮(zhèn)實現(xiàn)一般公共預算支出27500萬元，同比上年增長9.97%，完成年度調(diào)整預算的97.13%。

一般公共預算支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出2456萬元，其中鎮(zhèn)本級支出2174萬元；

（2）公共安全支出1968萬元，其中鎮(zhèn)本級支出1605萬元；

（3）教育支出12775萬元，其中鎮(zhèn)本級支出11813萬元；

（4）科學技術支出688萬元，其中鎮(zhèn)本級支出683萬元；

（5）文化體育與傳媒支出908萬元，其中鎮(zhèn)本級支出784萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出2100萬元，其中鎮(zhèn)本級支出990萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出2608萬元，其中鎮(zhèn)本級支出1177萬元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出667萬元，其中鎮(zhèn)本級支出586萬元；

（9）農(nóng)林水支出2394萬元，其中鎮(zhèn)本級支出801萬元；

（10）住房保障支出902萬元，皆為鎮(zhèn)本級支出；

（11）災害防治及應急管理支出31萬元，皆為上級專項補助支出；

（12）其他支出3萬元，皆為上級專項補助支出。

3、一般公共預算收支平衡情況

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對鎮(zhèn)財政體制計算，當年實現(xiàn)一般公共預算可用財力為24568萬元，加上上年結余、上級專項補助收入、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，2023年全鎮(zhèn)一般公共預算可用財力合計為30684萬元。一般公共預算支出為27500萬元，全鎮(zhèn)一般公共預算收支相抵，結余預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3184萬元，加上從基金轉入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金合計3187萬元結轉以后年度使用。

4、一般公共預算收支決算情況的說明

2023年度，由于總宏觀經(jīng)濟形勢影響，實體經(jīng)濟復工復產(chǎn)后拉高了稅收增幅，一般公共預算稅收收入增加，稅收增加帶動一般公共預算可用財力增加，當年收支相抵后實現(xiàn)財政結余，為逍林的建設發(fā)展提供了資金保障。

（二）、政府性基金收支決算情況

1、政府性基金收入

鎮(zhèn)十七屆人大三次會議批準的2023年全鎮(zhèn)政府性基金收入0萬元，后因預算執(zhí)行中收入發(fā)生變化，經(jīng)鎮(zhèn)十七屆人大主席團第八次會議批準，2023年全鎮(zhèn)政府性基金收入調(diào)整為1019萬元。

決算結果：全鎮(zhèn)完成政府性基金收入1019萬元，完成年度調(diào)整預算的100%,上級專項補助收入1107萬元，當年政府性基金收入合計2126萬元。

2、政府性基金支出

鎮(zhèn)十七屆人大三次會議批準2023年全鎮(zhèn)政府性基金支出0萬元。后因預算執(zhí)行發(fā)生變化，經(jīng)鎮(zhèn)十七屆人大主席團第八次會議批準，2023年全鎮(zhèn)政府性基金支出調(diào)整為1019萬元。加上上級專項補助支出，全年政府性基金總支出為2126萬元。

決算結果：全鎮(zhèn)實現(xiàn)政府性基金支出2123萬元，完成年度調(diào)整預算的99.86%。

政府性基金支出分項情況如下：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1988萬元，其中鎮(zhèn)本級支出1016萬元；

（2）其他支出135萬元，皆為上級專項補助支出。

3、政府性基金收支平衡情況

根據(jù)基金收入完成情況，按現(xiàn)行市對鎮(zhèn)財政體制計算，加上上級專項補助收入、上年結余等，全鎮(zhèn)實現(xiàn)政府性基金可用財力為2126萬元，政府性基金支出2123萬元，調(diào)出資金3萬元至預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，截至2023年底，政府性基金收支持平。

4、政府性基金收支決算情況的說明

2023年度，I201201#、I200901#地塊出讓，補充了鎮(zhèn)財政收支的缺口，實現(xiàn)收支平衡略有結余的總體目標。

（三）2023年“三公”經(jīng)費決算情況

“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)35.41萬元，比上年同期增長31.88%。其中：

1、因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發(fā)生。

2、公務接待費：2023年公務接待費執(zhí)行數(shù)11.1萬元，比上年同期減少5.37%。

3、公務用車購置及運行維護費：2023年公務用車購置及運行維護費執(zhí)行數(shù)24.31萬元，比上年同期增長60.78%。其中公務用車購置11.61萬元，用于城管中隊一輛執(zhí)法執(zhí)勤車因報廢年限更新；公務用車運行維護費12.7萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件：慈溪市逍林鎮(zhèn)人民政府2023年度財政決算信息公開表.xls