勝山鎮2023年財政決算報告

一、慈溪市勝山鎮人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策、國家的法律法規及上級黨委政府和本級黨代會、人民代表大會的決議、決定。

2、強化鎮黨委對基層工作的全面領導。加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發展和教育管理、黨風廉政建設。

3、落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設；深入推進區域化黨建，推進村（社區）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

4、領導工會、共青團、婦聯等群團工作。

5、貫徹黨的農村政策，指導農村經濟發展，優化營商環境，為轄區企業提供良好的服務，保護各種經濟組織的合法權益。推進農村經濟結構調整和增長方式轉變。加強農業和農村社會化服務體系建設。

6、組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區內的人力社保、醫保、民政、文化、教育、體育、衛生健康、政務服務等公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

7、負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區公益事業發展。

8、組織實施、綜合協調轄區內村鎮管理、人口管理、社會管理等工作。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。

9、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施。組織基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。

10、承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩定。負責流動人口管理服務。落實屬地化管理責任，負責本轄區的安全生產、消防安全、食品安全、生態環境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋監督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

11、按規定權限和程序，負責本轄區的征地拆遷工作，協助園區做好開發建設工作，協助其他職能部門做好城鎮建設、房產管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。動員轄區內各類單位、社會組織和群眾等社會力量參與治理，整合區域內各種社會力量為村（社區）發展服務。

13、加強鎮級財政監督、管理，按計劃組織、管理鎮財政收支。加強對各類經濟主體示范引導，做好統計工作。負責國有資產和政府采購監管。負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。負責對集體資產管理的監督、指導服務和權益維護等工作。

14、負責組織開展、指導監督、統籌協調綜合行政執法工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市勝山鎮人民政府包括：慈溪市勝山鎮人民政府本級、慈溪市勝山鎮中心小學、慈溪市勝山鎮勝西小學、慈溪市勝山初級中學、慈溪市勝山鎮成人中等文化技術學校和慈溪市勝山鎮鎮實驗幼兒園。

二、慈溪市勝山鎮人民政府2023年度財政決算公開表

詳見附表。

三、慈溪市勝山鎮人民政府2023年度財政決算情況說明

（一）一般公共預算收入情況???

鎮十七屆人大三次會議批準的2023年全鎮財政總收入預算26170萬元。其中，一般公共預算收入14770萬元，上劃中央稅收收入11400萬元。后因預算執行中收入發生變化，經鎮十七屆人大主席團會議批準，2023年全鎮財政總收入預算調整為36191萬元。其中，一般公共預算收入21116萬元，上劃中央稅收收入15075萬元。

經決算，2023年全鎮完成財政總收入36393萬元，比上年增加76.85%。其中，一般公共預算收入20377萬元，比上年增加59.72%；上劃中央稅收收入16016萬元，比上年增加104.80%。

一般公共預算收入分項完成情況如下：

（1）增值稅地方部分12639萬元；

（2）企業所得稅地方部分1500萬元；

（3）個人所得稅地方部分 751萬元；

（4）城市維護建設稅1004萬元；

（5）城鎮土地使用稅668萬元；

（6）房產稅1070萬元；

（7）印花稅263萬元；

（8）土地增值稅-838萬元；

（9）契稅1819萬元；

（10）耕地占用稅-26萬元；

（11）教育費附加收入587萬元；

（12）地方教育附加收入393萬元；

（13）殘疾人就業保障金收入530萬元；

（14）農田水利建設資金收入（從土地計提）17萬元；

（15）其他專項收入0萬元。

根據收入完成情況，按現行市對鎮財政分成體制，實現一般公共預算本級分成結算收入16381萬元，加上預算穩定基金、上級專項補助收入等，2023年全鎮一般公共預算可用財力為22015萬元。

（二）一般公共預算支出情況

鎮十七屆人大三次會議批準2023年全鎮一般公共預算支出預算14859萬元。后因預算執行中收入情況發生變化，經鎮十七屆人大主席團會議批準，2023年全鎮本級一般公共預算支出預算調整為17086萬元，加上上級專項補助，全年總支出預算為21916萬元。

經決算，全鎮實現一般公共預算支出21594萬元，為年度調整預算的98.53%。

一般公共預算支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1532萬元；

（2）國防支出0萬元；

（3）公共安全支出1180萬元；

（4）教育支出9079萬元；

（5）科學技術支出6萬元；

（6）文化體育與傳媒支出598萬元；

（7）社會保障和就業支出2201萬元；

（8）醫療衛生與計劃生育支出1541萬元；

（9）節能環保支出392萬元；

（10）城鄉社區支出1599萬元；

（11）農林水支出2628萬元；

（12）災害防治和應急管理支出134萬元；

（13）住房保障、其他等支出704萬元。

綜上，2023年全鎮一般公共預算收支相抵后，資金結余421萬元補充預算穩定調節基金。

（三）政府性基金收入情況

鎮十七屆人大三次會議批準的2023年全鎮政府性基金分成收入預算20萬元，后根據收入的實際情況，經鎮十七屆人大主席團會議批準，2023年全鎮政府性基金分成收入預算調整為321萬元。

經決算，全鎮完成政府性基金分成收入321萬元，完成年度調整預算的100%。加上上級基金專項補助收入，2023年全鎮政府性基金可用財力為2238萬元。

（四）政府性基金支出情況

鎮十七屆人大三次會議批準2023年全鎮政府性基金支出預算0萬元。后因預算執行中收入發生變化，可用財力相應變動，經鎮十七屆人大主席團會議批準，2023年全鎮政府性基金支出預算調整為321萬元。加上上級專項補助，全年總支出預算為2238萬元。

經決算，全鎮實現政府性基金支出2238萬元，為年度調整預算的100%。其中：城鄉社區支出1908萬元，其他政府性基金支出330萬元。

綜上，2023年全鎮政府性基金收支相抵，結余資金0萬元。

（五）2023年“三公”經費決算情況

“三公”經費預算數40萬元，執行數35萬元。其中：

1、因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2、公務接待費：2023年公務接待費預算數12萬元，執行數12萬元。

3、公務用車購置及運行維護費：2023年公務用車購置及運行維護費執行數23萬元。其中公務用車購置12萬元，用于城管中隊一輛執法執勤車因報廢年限更新；公務用車運行維護費11萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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