慈溪市匡堰鎮人民政府（匯總）2023年度部門決算

一、慈溪市匡堰鎮人民政府（匯總）概況

（一）單位職責

1、貫徹落實黨的路線方針政策、國家的法律法規及上級黨委政府和本級黨代會、人民代表大會的決議、決定。

2、強化鎮黨委對基層工作的全面領導。加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發展和教育管理、黨風廉政建設。

3、落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設；深入推進區域化黨建，推進村（社區）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

4、領導工會、共青團、婦聯等群團工作。

5、貫徹黨的農村政策，指導農村經濟發展，優化營商環境，為轄區企業提供良好的服務，保護各種經濟組織的合法權益。推進農村經濟結構調整和增長方式轉變。加強農業和農村社會化服務體系建設。

6、組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區內的人力社保、醫保、民政、文化、教育、體育、衛生健康、政務服務等公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

7、負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區公益事業發展。

8、組織實施、綜合協調轄區內村鎮管理、人口管理、社會管理等工作。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。

9、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施。組織基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。

10、承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩定。負責流動人口管理服務。落實屬地化管理責任，負責本轄區的安全生產、消防安全、食品安全、生態環境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋監督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

11、按規定權限和程序，負責本轄區的征地拆遷工作，協助園區做好開發建設工作，協助其他職能部門做好城鎮建設、房產管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。動員轄區內各類單位、社會組織和群眾等社會力量參與治理，整合區域內各種社會力量為村（社區）發展服務。

13、加強鎮級財政監督、管理，按計劃組織、管理鎮財政收支。加強對各類經濟主體示范引導，做好統計工作。負責國有資產和政府采購監管。負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。負責對集體資產管理的監督、指導服務和權益維護等工作。

14、負責組織開展、指導監督、統籌協調綜合行政執法工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市匡堰鎮人民政府（匯總）部門決算包括：鎮政府本級決算、慈溪市匡堰鎮實驗學校決算、慈溪市匡堰鎮成人中等文化技術學校決算、慈溪市匡堰鎮上林小學決算、慈溪市匡堰鎮實驗幼兒園決算。

二、2023年度部門（匯總）決算公開表

詳見附表。

三、2023年度部門（匯總）決算情況說明

（一）一般公共預算收支決算情況

1、一般公共預算收入

鎮十八屆人大三次會議批準的2023年全鎮財政總收入預算為32500萬元，后因預算執行中收入發生變化，經鎮十八屆人大主席團會議批準，2023年全鎮財政總收入預算調整為32723萬元。

決算結果：全鎮完成財政總收入32723萬元，同比增加39.81%。 　 　　

2、一般公共預算支出

鎮十八屆人大三次會議批準2023年全鎮一般公共預算支出預算為10922萬元。后因預算執行中收入發生變化，可用財力相應變動，經鎮十八屆人大主席團會議批準，2023年全鎮一般公共預算支出預算調整為12317萬元，同比增長12.7%，加上級補助3495萬元，2023年度公共預算總支出調整為15812萬元。

決算結果：全鎮完成一般公共預算總支出15812萬元。其中鎮本級實現一般公共預算支出12317萬元，為年度調整預算的99.8%；上級專項補助支出3495萬元。

一般公共預算支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1782萬元。其中本級財政支出1729萬元，完成調整預算的99%；上級補助支出為53萬元。

（2）公共安全支出1089萬元。其中本級財政支出821萬元，完成調整預算的100%；上級補助支出為268萬元。

（3）教育支出6607萬元。其中本級財政支出6208萬元，完成調整預算的100%；上級補助支出為399萬元。

（4）科學技術支出5萬元。均為上級補助支出。

（5）文化旅游體育與傳媒支出323萬元。其中本級財政支出109萬元，完成調整預算的99%；上級補助支出為214萬元。

（6）社會保障和就業支出1140萬元。其中本級財政支出580萬元，完成調整預算的100%；上級補助支出為560萬元。

（7）衛生健康支出1011萬元。其中本級財政支出550萬元，完成調整預算的100%；上級補助支出為461萬元。

（8）節能環保支出7萬元。均為上級補助支出。

（9）城鄉社區支出1336萬元。其中本級財政支出882萬元，完成調整預算的100%；上級補助支出為454萬元。

（10）農林水支出1737萬元。其中本級財政支出684萬元，完成調整預算的100%；上級補助支出為1053萬元。

（11）住房保障支出604萬元。均為本級財政支出604萬元，完成調整預算的100%。

（12）災害防治與應急管理168萬元。均為本級財政支出150萬元，完成調整預算的100%；上級補助支出為18萬元。

（13）其他支出3萬元。均為上級補助支出。

3、一般公共預算收支平衡情況

根據收入完成情況，按現行市對鎮財政體制計算，當年實現一般公共預算可用財力為12197萬元，加上上年結余、上級專項補助收入、預算穩定調節基金等，2023年全鎮一般公共預算可用財力合計為16143萬元，一般公共預算支出為15812萬元，全鎮一般公共預算收支相抵，結余預算穩定調節基金331萬元，結轉以后年度使用。

（二）、政府性基金收支決算情況

1、政府性基金收入

鎮十八屆人大三次會議批準的2023年全鎮政府性基金收入0萬元，后因預算執行中收入發生變化，經鎮十八屆人大主席團會議批準，2023年全鎮政府性基金（補助）收入預算調整為8萬元。

決算結果：全鎮完成政府性基金收入8萬元，完成年度調整預算的100%,上級專項補助收入2858萬元，當年政府性基金收入合計2866萬元。

2、政府性基金支出

鎮十八屆人大三次會議批準2023年全鎮政府性基金支出0萬元。后因預算執行中收入發生變化，可用財力相應變動，經鎮十八屆人大主席團會議批準，2023年鎮本級政府性基金支出預算調整為8萬元，加上級專項補助2858萬元，政府性基金總支出調整為2866萬元。

決算結果：全鎮完成政府性基金總支出2866萬元，完成年度調整預算的100%。

3、政府性基金收支平衡情況

根據基金收入完成情況，按現行市對鎮財政體制計算，加上上級專項補助收入、上年結余等，全鎮實現政府性基金可用財力為2866萬元，政府性基金支出2866萬元，到2023年底止，政府性基金收支持平。

（三）2023年“三公”經費決算情況

“三公”經費執行數20.07萬元，比上年同期增加14.99%。其中：

1、因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2、公務接待費：2023年公務接待費執行數13.06萬元，比上年同期增加22.85%。

3、公務用車購置及運行維護費：2023年公務用車購置及運行維護費執行數7.01萬元，比上年同期增加2.76%。其中公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費7.01萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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