慈溪市橋頭鎮人民政府2023年度部門（單位）決算

發布日期：2024-08-28 14:22 信息來源：橋頭鎮

一、概況

（一）部門（單位）職責

1、貫徹落實黨的路線方針政策，執行國家法律法規和上級黨委、政府及本級黨代會、人民代表大會的決議、決定，制定并組織實施轄區內有關管理規定，加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執政基礎。

2、落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員的管理、發展工作，逐步改善黨員隊伍結構，提高黨員素質，在建設中國特色社會主義事業中充分發揮黨員的先鋒模范作用；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。

3、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施，組織村鎮基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境；負責轄區內環境質量，加強環境保護監督管理。

4、組織實施經濟、科技發展計劃，培育發展市場主體；負責招商引資、人才引進、對外經濟技術合作及涉外經濟活動；負責安全生產、市場監管等工作。

5、指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。

6、按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發等工作；按規定權限實施綜合行政執法工作。

7、負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業創業、人力資源開發服務、城鄉勞動力培訓、社會保險（障）、勞動關系調整等工作；負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛生運動，負責環境衛生管理，美化城鄉環境。

8、負責轄區內社會治安綜合治理，負責信訪和矛盾糾紛調解、社區矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務等工作，負責流動人口管理服務，保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。

9、編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理，加強財源建設；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬村（居委）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

10、推進基層民主法制建設，指導村（居委）工作，維護群眾合法權益。

11、負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市橋頭鎮人民政府(匯總)部門決算包括：橋頭鎮人民政府本級決算、橋頭鎮屬事業單位決算。

納入慈溪市橋頭鎮人民政府(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 慈溪市橋頭鎮人民政府

2. 慈溪市橋頭鎮成人中等文化技術學校

3.?慈溪市橋頭初級中學

4.?慈溪市橋頭鎮中心小學

5. 慈溪市橋頭鎮橋南小學

6. 慈溪市橋頭鎮實驗學校

7.?慈溪市橋頭鎮幼兒園

二、2023年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2023年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計21374.05萬元，支出總計21374.05萬元,與2022年度相比，各增加2711.02萬元和2711.02萬元，增長14.53%和14.53%。主要原因是：2023年財政收入增加，可用財力增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計21374.05萬元；包括財政撥款收入21374.05萬元（其中，一般公共預算19829.36萬元，政府性基金預算1544.68萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計0.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計21371.90萬元，其中基本支出11188.89萬元，占52.35%；項目支出10183.01萬元，占47.65%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計21374.05萬元，支出總計21374.05萬元，與2022年相比，各增加2711.02萬元和2711.02萬元，增長14.53%和14.53%。主要原因是財政收入較往年增加，可用財力增加；財政撥款支出年初預算數15004.53萬元，完成年初預算的142.45%，主要原因是財政收入增加，上年結余。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出19828.92萬元，占本年支出合計的92.78%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2730.06萬元，增長15.97%。主要原因是：分成收入增加，一般公共預算支出安排增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出19828.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2254.38萬元，占11.37%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出1534.59萬元,占7.74%；教育（類）支出8575.05萬元,占43.25%；科學技術（類）支出502.29萬元,占2.53%；文化旅游體育與傳媒（類）支出547.22萬元,占2.76%；社會保障和就業（類）支出1949.37萬元,占9.83%；衛生健康（類）支出948.94萬元,占4.79%；節能環保（類）支出36.00萬元,占0.18%；城鄉社區（類）支出311.75萬元,占1.57%；農林水（類）支出2400.29萬元,占12.10%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出747.01萬元,占3.77%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出20.02萬元,占0.10%；其他（類）支出2.00萬元,占0.01%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14490.86萬元，支出決算為19828.92萬元,完成年初預算的136.84%，主要原因是財政可用財力增加，相應的各支出安排增加。其中：

（1）201一般公共服務支出。年初預算為2485.02萬元，支出決算為2254.38萬元，完成年初預算的90.72%，決算數小于預算數的主要原因是人員經費支出正常減少及部分項目經費減少。

（2）204公共安全支出。年初預算為1314.03萬元，支出決算為1534.59元，完成年初預算的116.85%，決算數大于預算數的主要原因決算含上級補助和人員正常增資。

（3）205教育支出。年初預算為7218.31萬元，支出決算為8575.05萬元，完成預算的118.80%，決算數大于預算數的主要原因是決算含上級補助和人員正常增資。

（4）206科學技術支出。年初預算為148萬元，支出決算為502.29萬元，完成預算的339.38%，決算數大于預算數的主要原因是科學技術項目支出增加。

（5）207文化體育與傳媒支出。年初預算為292.87萬元，支出決算為547.22萬元，完成預算的193.45%，決算數大于預算數的主要原因是群眾文化項目經費增大。

（6）208社會保障和就業支出。年初預算為982.96萬元，支出決算為1949.37萬元，完成預算的198.32%，決算數大于預算數的主要原因是決算數含上級補助。

（7）210醫療衛生與計劃生育支出。年初預算為740.35萬元，支出決算為948.94萬元，完成預算的128.17%，決算數大于預算數的主要原因是決算數含上級補助。

（8）211節能環保支出。年初預算為0元，支出決算為36萬元，決算數大于預算數主要原因是上級補助增加。

（9）212城鄉社區支出。年初預算為296.43萬元，支出決算為311.75萬元，結轉0.45萬元，完成預算的105.17%，決算數大于預算數的主要原因是城鄉社區公共設施支出增加。

（10）213農林水支出。年初預算為772.01萬元，支出決算為2400.29萬元，完成預算的310.91%，決算數大于預算數的主要原因是農林水支出決算數含上級補助。

（11）221住房保障支出。年初預算為754.55萬元，支出決算為747.01萬元，完成預算的99%，主要是部分人員減少。

（12）224災害防治及應急管理支出。年初預算為0萬元，支出決算為20.02萬元，決算數大于預算數主要原因是上級補助增加。。

（13）229其他支出。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數主要原因是上級補助增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出11188.89萬元，其中：

人員經費10534.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費654.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出1542.99萬元，占本年支出合計的7.22%。與2022年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少11.33萬元，下降0.73%。主要原因是：上級基金補助減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出1542.99萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出0.00萬元,占0.00%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出1431.11萬元,占92.75%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出111.87萬元,占7.25%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為1542.99萬元，主要原因是基金支出都為上級補助收入。其中：

（1）212城鄉社區支出。年初預算為0萬元，支出決算為1431.11萬元，決算數大于預算數的主要原因是只有上級基金補助，無自己的基金收入支出。

（2）229其他支出年。初預算為0萬元，支出決算為111.87萬元，結轉1.7萬元。決算數大于預算數的主要原因是決算支出全部為上級補助，鎮級財政未安排預算。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門（單位）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為12.20萬元，支出決算為12.20萬元，完成全年預算的100.00%，2023年度“三公”經費支出決算數與全年預算數持平，的主要原因是年初三公預算比較精準。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度一樣，主要原因是無出國活動；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.32萬元，占51.80%，與2022年度相比，減少0.09萬元，下降1.47%，主要原因是公車使用減少；公務接待費支出決算為5.88萬元，占48.20%，與2022年度相比，減少1.14萬元，下降16.24%，主要原因是公務接待減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。無因公出國（境）費用。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為6.32萬元，支出決算為6.32萬元，完成全年預算的100.00%。決算數等于全年預算數的主要原因是預算精準。

公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），2023年度無批準購置的公務用車。

公務用車運行維護費全年預算數為6.32萬元，支出決算為6.32萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的100.00%。決算數等于全年預算數的主要原因是預算準確。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

（3）公務接待費全年預算數為5.88萬元，支出決算為5.88萬元，完成全年預算的100.00%。國內公務接待108批次，累計1125人次。主要用于接待公務活動等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是預算精準。其中：

其他國內公務接待支出5.88萬元，主要用于日常公務接待市內外公務考察及會議培訓接待108批次，累計1125人次。

（十）機關運行經費支出說明

2023年度機關運行經費年初預算數為779.51萬元，支出決算為145.46萬元，完成年初預算的18.66%，決算數小于預算數的主要原因實際厲行節約，支出減少；比2022年度減少100.03萬元，下降40.75%，主要原因是運行開支人員減少。

（十一）政府采購支出說明

2023年度政府采購支出總額1177.60萬元，其中：政府采購貨物支出666.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出511.22萬元。授予中小企業合同金額722.91萬元，占政府采購支出總額的61.39%。其中，授予小微企業合同金額722.91萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%.

（十二）國有資產占有情況說明

截至2023年12月31日，橋頭鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛31輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車25輛,其他用車主要是環衛車輛；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明
1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，橋頭鎮組織對2023年度預算所有項目支出（包括涉密項目）開展績效自評，其中單位自評項目6個，涉及財政資金4988萬元，自評覆蓋率100%(以項目個數計算覆蓋率);部門評價項目2個，涉及財政資金3679.98萬元。本年無部門整體支出績效評價。
2.單位自評結果詳見“市級預算績效信息”專欄。
3.部門評價結果詳見“市級預算績效信息”專欄。
說明：
????單位自評是指預算部門組織部門本級和所屬單位對項目績效目標完成情況進行自我評價，單位自評的主要形式為填報自評，單位自評的實施主體一般為部門內設業務機構或下屬預算單位。各部門（單位）可通過“智慧財政”系統線上報送。
????部門評價是指預算部門根據相關要求，對本部門的項目組織開展績效評價，部門評價一般要形成評價報告。
????財政評價是財政部門對預算部門的項目組織開展的績效評價。財政評價項目由市財政局在“市級預算績效信息”專欄公開。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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