慈溪市逍林鎮人民政府（匯總）2023年度部門決算

發布日期：2024-09-03 09:21 信息來源：逍林鎮

一、慈溪市逍林鎮人民政府概況

（一）主要職責

1、貫徹落實黨的路線方針政策、國家的法律法規及上級黨委政府和本級黨代會、人民代表大會的決議、決定。

2、強化鎮黨委對基層工作的全面領導。加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發展和教育管理、黨風廉政建設。

3、落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設；深入推進區域化黨建，推進村（社區）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

4、領導工會、共青團、婦聯等群團工作。

5、貫徹黨的農村政策，指導農村經濟發展，優化營商環境，為轄區企業提供良好的服務，保護各種經濟組織的合法權益。推進農村經濟結構調整和增長方式轉變。加強農業和農村社會化服務體系建設。

6、組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區內的人力社保、醫保、民政、文化、教育、體育、衛生健康、政務服務等公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

7、負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區公益事業發展。

8、組織實施、綜合協調轄區內村鎮管理、人口管理、社會管理等工作。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。

9、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施。組織基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。

10、承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩定。負責流動人口管理服務。落實屬地化管理責任，負責本轄區的安全生產、消防安全、食品安全、生態環境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋監督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

11、按規定權限和程序，負責本轄區的征地拆遷工作，協助園區做好開發建設工作，協助其他職能部門做好城鎮建設、房產管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。動員轄區內各類單位、社會組織和群眾等社會力量參與治理，整合區域內各種社會力量為村（社區）發展服務。

13、加強鎮級財政監督、管理，按計劃組織、管理鎮財政收支。加強對各類經濟主體示范引導，做好統計工作。負責國有資產和政府采購監管。負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。負責對集體資產管理的監督、指導服務和權益維護等工作。

14、負責組織開展、指導監督、統籌協調綜合行政執法工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市逍林鎮人民政府（匯總）部門決算包括：慈溪市逍林鎮人民政府本級決算、所屬慈溪市逍林鎮中心小學、慈溪市逍林鎮鎮東小學、慈溪市逍林鎮鎮西學校、慈溪市逍林鎮天一小學、慈溪市逍林初級中學、慈溪市逍林鎮成人中等文化技術學校和慈溪市逍林鎮實驗幼兒園決算。

納入慈溪市逍林鎮人民政府（匯總）2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1、慈溪市逍林鎮人民政府

2、慈溪市逍林鎮中心小學

3、慈溪市逍林鎮鎮東小學

4、慈溪市逍林鎮鎮西學校

5、慈溪市逍林鎮天一小學

6、慈溪市逍林初級中學

7、慈溪市逍林鎮成人中等文化技術學校

8、慈溪市逍林鎮實驗幼兒園

二、2023年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2023年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計28594.07萬元，支出總計28594.07萬元,與2022年度相比，各減少2206.15萬元，下降7.16%。主要原因是：按需支出，預算安排減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計28594.07萬元；包括財政撥款收入28594.07萬元（其中，一般公共預算26471.72萬元，政府性基金預算2122.35萬元），占收入合計100.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計28593.50萬元，其中基本支出15372.33萬元，占53.76%；項目支出13221.17萬元，占46.24%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計28594.07萬元，支出總計28594.07萬元，與2022年相比，各減少2206.15萬元，下降7.16%。主要原因是按需支出，預算安排減少；財政撥款支出年初預算數18629.78萬元，完成年初預算的142.09%，主要原因是上級專項轉移支付補助增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出26471.15萬元，占本年支出合計的92.58%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2675.26萬元，增長11.24%。主要原因是：上級專項轉移支付補助增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出26471.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2456.05萬元，占9.28%；公共安全（類）支出1967.73萬元,占7.43%；教育（類）支出12774.76萬元,占48.26%；科學技術（類）支出687.94萬元,占2.60%；文化旅游體育與傳媒（類）支出908.46萬元,占3.43%；社會保障和就業（類）支出2099.77萬元,占7.93%；衛生健康（類）支出1579.38萬元,占5.97%；城鄉社區（類）支出666.37萬元,占2.52%；農林水（類）支出2394.33萬元,占9.05%；住房保障（類）支出901.81萬元,占3.41%；災害防治及應急管理（類）支出31.06萬元,占0.12%；其他（類）支出3.50萬元,占0.01%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為18629.78萬元，支出決算為26471.15萬元,完成年初預算的142.09%，主要原因是上級專項轉移支付補助增加。其中：

一般公共服務（類）支出。年初預算為1905.26萬元，支出決算為2456.05萬元，完成年初預算的128.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費增加及上級專項轉移支付補助增加。

公共安全（類）支出。年初預算為1660.87萬元，支出決算為1967.73萬元,完成年初預算的118.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是上級專項轉移支付補助增加。

教育（類）支出。年初預算為10606.51萬元，支出決算數為12774.76萬元，完成年初預算的120.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是一是上級專項轉移支付補助增支，二是加大對教育的保障力度。

科學技術（類）支出。年初預算為165.4萬元，支出決算數為687.94萬元,完成年初預算的415.93%，決算數大于年初預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是科學技術方面投入增加。

文化旅游體育與傳媒（類）支出。年初預算為131.83萬元，支出決算數908.46萬元,完成年初預算的689.11%，決算數大于年初預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是文化方面投入增加。

社會保障和就業（類）支出。年初預算為1005.36萬元，支出決算數為2099.77萬元,完成年初預算的208.86%，決算數大于年初預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是加大對社會民生保障力度。

衛生健康（類）支出。年初預算為1117.95萬元，支出決算數為1579.38萬元,完成年初預算的141.27%，決算數大于年初預算數的主要原因對逍林鎮中心衛生院的補助1029萬元由衛生院報支出，剔除這一因素，本類支出實際大于年初預算，主要原因是上級專項轉移支付補助增加。

城鄉社區（類）支出。年初預算為455.76萬元，支出決算數為666.37萬元,完成年初預算的146.21%，決算數大于年初預算數的主要原因上級專項轉移支付補助增加。

農林水（類）支出。年初預算為686.46萬元，支出決算數為2394.33萬元,完成年初預算的348.79%，決算數大于年初預算數的主要原因上級專項轉移支付補助增加。

住房保障（類）支出。年初預算為894.38萬元，支出決算數為901.81萬元,完成年初預算的100.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員變動及公積金基數調整。

災害防治及應急管理（類）支出。年初預算為0萬元，支出決算數為31.06，決算數大于年初預算數的主要原因是上級專項轉移支付補助增加。

其他（類）支出。年初預算為0萬元，支出決算數為3.50，決算數大于年初預算數的主要原因是上級專項轉移支付補助增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出15372.33萬元，其中：

人員經費14242.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1129.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1、政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出2122.35萬元，占本年支出合計的7.42%。與2022年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少4881.98萬元，下降69.70%。主要原因是：2023年上級政府性基金專項補助收入減少。

2、政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出2122.35萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出1987.53萬元,占93.65%；其他（類）支出134.83萬元,占6.35%。

3、政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為2122.35萬元,主要原因一是I201201#、I200901#地塊出讓，收入增加，相應安排的支出增加；二是上級專項轉移支付補助增加。其中：

城鄉社區（類）支出。年初預算為0萬元，支出決算為1987.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因一是I201201#、I200901#地塊出讓，收入增加，相應安排的支出增加；二是上級專項轉移支付補助增加。

其他（類）支出。年初預算為0萬元，支出決算為134.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是此款項為上級專項補助，年初未安排預算。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門（單位）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為67.00萬元，支出決算為35.42萬元，完成年初預算的52.87%，2023年度“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行八項規定，厲行節約，規范“三公”支出。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算為24.32萬元，占68.66%，與2022年度相比，增加9.20萬元，增長60.86%，主要原因是城管中隊一輛執法執勤車因報廢年限更新；公務接待費支出決算為11.10萬元，占31.34%，與2022年度相比，減少0.63萬元，下降5.38%，主要原因是厲行節約，規范公務接待支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用：無。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為34.00萬元，支出決算為24.32萬元，完成年初預算的71.53%。決算數小于年初預算數的主要原因是規范公車管理，低標準購置公車，減少維修費用。

公務用車購置年初預算數為13.00萬元，支出決算為11.61萬元（含購置稅等附加費用），完成年初預算的89.31%。決算數小于年初預算數的主要原因是低標準購置公車。主要用于經批準購置的1輛公務用車；

公務用車運行維護費年初預算數為21.00萬元，支出決算為12.70萬元（含購置稅等附加費用），完成年初預算的60.48%。決算數小于年初預算數的主要原因是規范公車管理，減少維修費用。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為6輛。

（3）公務接待費年初預算數為33.00萬元，支出決算為11.10萬元，完成年初預算的33.64%。國內公務接待62批次，累計1858人次。主要用于接待市內外公務活動用餐及招商引資用餐等支出。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，規范公務接待支出。其中：

其他國內公務接待支出11.10萬元，主要用于接待市內外公務活動用餐及招商引資用餐等支出。接待62批次，累計1858人次。

（十）機關運行經費支出說明

2023年度機關運行經費年初預算數為278.23萬元，支出決算為294.15萬元，完成年初預算的105.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是2023年職工工會經費標準提高；比2022年度增加92.09萬元，增長45.58%，主要原因是2023年職工工會經費標準提高。

（十一）政府采購支出說明

2023年度政府采購支出總額646.64萬元，其中：政府采購貨物支出431.31萬元、政府采購服務支出215.33萬元。授予中小企業合同金額646.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額646.64萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2023年12月31日，慈溪市逍林鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛13輛，其中，應急保障用車3輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車5輛、其他用車2輛,其他用車主要是環衛車輛；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1、績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，逍林鎮組織對2023年度預算所有項目支出（包括涉密項目）開展績效自評，其中單位自評項目9個，涉及財政資金12712.05萬元，自評覆蓋率100%;部門評價項目3個，涉及財政資金1477.33萬元。（部分支出已包含上年支出）

本年無部門整體支出績效評價。

2、部門（單位）決算中項目績效自評結果

逍林鎮2022年度綜合信息指揮室整體經費項目（詳見附件）

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6、其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8、年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10、基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11、項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12、上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14、附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15、三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17、政府收支分類科目：參照財政部政府收支分類科目說明。

附件：1、慈溪市逍林鎮人民政府（匯總）2023年度部門決算公開表.xlsx