慈溪市匡堰鎮人民政府2023年度部門（單位）決算

一、概況

（一）部門（單位）職責

1、貫徹落實黨的路線方針政策，執行國家法律法規和上級黨委、政府及本級黨代會、人民代表大會的決議、決定，制定并組織實施轄區內有關管理規定，加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執政基礎。

2、落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員的管理、發展工作，逐步改善黨員隊伍結構，提高黨員素質，在建設中國特色社會主義事業中充分發揮黨員的先鋒模范作用；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。

3、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施，組織村鎮基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境；負責轄區內環境質量，加強環境保護監督管理。

4、組織實施經濟、科技發展計劃，培育發展市場主體；負責招商引資、人才引進、對外經濟技術合作及涉外經濟活動；負責安全生產、市場監管等工作。

5、指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。

6、按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發等工作；按規定權限實施綜合行政執法工作。

7、負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業創業、人力資源開發服務、城鄉勞動力培訓、社會保險（障）、勞動關系調整等工作；負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛生運動，負責環境衛生管理，美化城鄉環境。

8、負責轄區內社會治安綜合治理，負責信訪和矛盾糾紛調解、社區矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務等工作，負責流動人口管理服務，保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。

9、編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理，加強財源建設；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

10、推進基層民主法制建設，指導村（社區）工作，維護群眾合法權益。

11、負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市匡堰鎮人民政府（匯總）部門決算包括：鎮政府本級決算、慈溪市匡堰鎮實驗學校決算、慈溪市匡堰鎮成人中等文化技術學校決算、慈溪市匡堰鎮上林小學、慈溪市匡堰鎮實驗幼兒園決算。

二、2023年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2023年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計18184.73萬元，支出總計18183.39萬元,與2022年度相比，收入減少4170.16萬元，下降18.65%；支出減少4171.50萬元，下降18.66%。主要原因是：一般公共預算可用財力減少，支出相應減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計18184.73萬元；包括財政撥款收入18184.73萬元（其中，一般公共預算15318.68萬元，政府性基金預算2866.05萬元），占收入合計100.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計18183.39萬元，其中基本支出8925.89萬元，占49.09%；項目支出9257.50萬元，占50.91%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計18184.73萬元，支出總計18183.39萬元，與2022年相比，收入減少4056.52萬元，下降18.24%；支出減少4057.86萬元，下降18.25%。主要原因是一般公共預算可用財力減少，支出相應減少；財政撥款支出年初預算數10922萬元，完成年初預算的166.48%，主要原因是上級專項轉移支付補助增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出15317.34萬元，占本年支出合計的84.24%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少3274.94萬元，下降17.61%。主要原因是：當年可用財力減少，預算安排相應減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出15317.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1781.55萬元，占11.63%；公共安全（類）支出1089.30萬元,占7.11%；教育（類）支出6606.99萬元,占43.13%；科學技術（類）支出5.00萬元,占0.03%；文化旅游體育與傳媒（類）支出322.64萬元,占2.11%；社會保障和就業（類）支出1139.55萬元,占7.45%；衛生健康（類）支出516.82萬元,占3.38%；節能環保（類）支出7.00萬元,占0.05%；城鄉社區（類）支出1336.37萬元,占8.72%；農林水（類）支出1737.45萬元,占11.34%；住房保障（類）支出604.17萬元,占3.94%；災害防治及應急管理（類）支出167.50萬元,占1.09%；其他（類）支出3.00萬元,占0.02%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10456.84萬元，支出決算為15317.34萬元,完成年初預算的146.48%，主要原因是當年可用財力增加，以及上級專項轉移支付補助增支。其中：

一般公共服務支出（類）年初預算為1650.77萬元，支出決算為1781.55萬元，完成年初預算的107.92%，決算數大于預算數的主要原因是上級專項轉移支付補助增支。

公共安全支出（類）年初預算為715.28萬元，支出決算為1089.30萬元，完成年初預算的152.29%，決算數大于預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是公共安全方面投入增加。

教育支出（類）年初預算為5569.99萬元，支出決算為6606.99萬元，完成年初預算的118.62%，決算數大于預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是加大對教育的保障力度。

科學技術支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因上級專項轉移支付補助增支。

文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算為97.90萬元，支出決算為322.64萬元，完成年初預算的329.56%，決算數大于預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是加大對文化旅游體育與傳媒的保障力度。

社會保障和就業支出年初預算為623.90萬元，支出決算為1139.55萬元，完成年初預算的182.65%，決算數大于預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是加大對社會民生的保障力度。

衛生健康支出（類）年初預算為42.44萬元，支出決算為516.82萬元，完成年初預算的1217.77%，決算數大于預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是加大對衛生健康的保障力度。

節能環保支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為7.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因上級專項轉移支付補助增支。

城鄉社區支出（類）年初預算為410.40萬元，支出決算為1336.37萬元，完成年初預算的325.63%，決算數大于預算數的主要原因一是上級專項轉移支付補助增支，二是加大對城鄉社區的保障力度。

農林水支出（類）年初預算為608.10萬元，支出決算為1737.45萬元，完成年初預算的285.72%，決算數大于預算數的主要原因上級專項轉移支付補助增支。

住房保障支出（類）年初預算為603.32萬元，支出決算為604.17萬元，完成年初預算的100.14%，決算數大于預算數的主要原因住房補貼的調整。

災害防治及應急管理支出（類）年初預算為134.74萬元，支出決算為167.50萬元，完成年初預算的124.31%，決算數大于預算數的主要原因上級專項轉移支付補助增支。

其他支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因上級專項轉移支付補助增支。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出8925.89萬元，其中：

人員經費8214.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費711.15萬元，主要包括：手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出2866.05萬元，占本年支出合計的15.76%。與2022年相比，政府性基金預算財政撥款支出770.98萬元，下降21.20%。主要原因是：政府性基金預算財政撥款減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出2866.05萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出2765.55萬元,占96.49%；其他（類）支出100.50萬元,占3.51%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為2866.05萬元,主要原因是政府性基金預算財政撥款補助收入的增加。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為24.76萬元，支出決算為20.07萬元，完成全年預算的81.06%，2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格執行八項規定，厲行節約，規范“三公”支出。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算為7.01萬元，占34.93%，與2022年度相比，增加0.19萬元，增長2.76%，主要原因是公務車運行維護費增加；公務接待費支出決算為13.06萬元，占65.07%，與2022年度相比，增加2.43萬元，增長22.85%，主要原因是公務接待人數增加。具體情況如下：

（1）公務用車購置及運行維護費全年預算數為11.20萬元，支出決算為7.01萬元，完成全年預算的62.59%。決算數小于全年預算數的主要原因是壓縮開支。

公務用車運行維護費全年預算數為11.20萬元，支出決算為7.01萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的62.5%。決算數小于全年預算數的主要原因是壓縮開支。主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

（2）公務接待費全年預算數為13.56萬元，支出決算為13.06萬元，完成全年預算的96.31%。國內公務接待51批次，累計1854人次。主要用于接待等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是壓縮開支。其中：

其他國內公務接待支出13.06萬元，主要用于公務接待51批次，累計1854人次。

（十）機關運行經費支出說明

2023年度機關運行經費年初預算數為277.26萬元，支出決算為293.59萬元，完成年初預算的105.90%，決算數大于預算數的主要原因是機關運行成本增加；比2022年度減少696.79萬元，下降70.36%，主要原因是按照上級關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦事。

（十一）政府采購支出說明

2023年度政府采購支出總額236.12萬元，其中：政府采購貨物支出80.61萬元、政府采購服務支出155.51萬元。授予中小企業合同金額236.12萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額8.41萬元，占授予中小企業合同金額的3.56%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2023年12月31日，慈溪市匡堰鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛32輛，均為其他用車32輛，其他用車主要是環衛車、執法車、消防車等。

（十三）預算績效情況說明

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，匡堰鎮組織對2023年度預算所有項目支出（包括涉密項目）開展績效自評，其中單位自評項目10個，涉及財政資金6258.5萬元，自評覆蓋率100%(以項目個數計算覆蓋率);部門評價項目3個，涉及財政資金2225.96萬元。

組織對本部門整體支出績效評價試點，從評價情況來看，整體效益情況如下：（一）穩中求進促發展，經濟運行保持良好態勢。工業經濟回穩向好，現代農業加快發展，文旅產業迸發活力。（二）聚焦精細提品質，城鎮面貌加快提檔升級。基礎建設不斷完善，鄉村振興深入推進，城鎮管理更加精準。（三）凝心聚力增福祉，民生事業保障更加有力。公共服務日益完善，民生保障堅實有力，文化事業蓬勃發展。（四）筑牢防線強保障，社會秩序保持和諧穩定。生態環境持續向好，安全底線持續鞏固，社會治理持續加強。（五）深化改革提效能，政府自身建設全面加強。不斷深化改革賦能，持續推進勤政廉政，著力加強隊伍建設。

2.單位自評結果詳見“市級預算績效信息”專欄。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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