慈溪市體育管理中心2025年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2025年收入預(yù)算總表的說明

三、2025年支出預(yù)算總表的說明

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2025年國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資本占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.指導(dǎo)全市各業(yè)余體育訓(xùn)練點(diǎn)建設(shè)，組織開展教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和運(yùn)動(dòng)員選拔、引進(jìn)、輸送。

2.承擔(dān)市青少年兒童業(yè)余體育學(xué)校日常工作，組織開展業(yè)余訓(xùn)練、體育科研和學(xué)術(shù)交流，做好上級(jí)體育賽事的組隊(duì)、注冊(cè)、報(bào)名、參賽工作。

3.承擔(dān)大型綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)器材保障工作，組織全市性青少年體育比賽。

4.配個(gè)做好全市競(jìng)賽計(jì)劃制定、業(yè)余訓(xùn)練點(diǎn)布置調(diào)整、各級(jí)訓(xùn)練基地申報(bào)、審核、認(rèn)定、管理等行政輔助工作。

5.完成市文廣旅體局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市體育管理中心所屬級(jí)二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助單位，編制人數(shù)為12人，實(shí)際人數(shù)為12人，編外人員3人。

第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2025年收支總預(yù)算517.51萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2025年收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年收入預(yù)算517.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少633.97萬元，下降55.06%，主要是：上年度存在結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)省扶持體育發(fā)展專項(xiàng)資金73萬元及事業(yè)在職人員退休2人。其中：一般公共預(yù)算撥款收入483.21萬元，占93.38%；政府性基金預(yù)算撥款收入19.00萬元，占3.67%；其他收入15.30萬元，占2.95%。

三、2025年支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算517.51萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少633.97萬元，下降55.06%，主要是：上年度存在結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)省扶持體育發(fā)展專項(xiàng)資金73萬元及事業(yè)在職人員退休2人。

（一）按支出功能分類，包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）392.60萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）58.09萬元、衛(wèi)生健康支出（類）17.01萬元、住房保障支出（類）30.81萬元、其他支出（類）19.00萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出365.68萬元，日常公用支出46.70萬元，項(xiàng)目支出105.12萬元。

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算502.21萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入483.21萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入19.00萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）377.30萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）58.09萬元、衛(wèi)生健康支出（類）17.01萬元、住房保障支出（類）30.81萬元、其他支出（類）19.00萬元。

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款483.21萬元，比上年執(zhí)行數(shù)744.55萬元減少261.34萬元，減少35.10%，主要原因是上年度年中下達(dá)慈溪市籍運(yùn)動(dòng)員參加重大體育賽事獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)113.36萬元，文化體育發(fā)展資金-運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)金79.57萬元，文化體育發(fā)展資金-重大賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50萬元，導(dǎo)致差額較大。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）377.30萬元，占78.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）58.09萬元，占12.02%；衛(wèi)生健康支出（類）17.01萬元，占3.52%；住房保障支出（類）30.81萬元，占6.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）7.00萬元，與上年基本持平。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）49.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加20.00萬元，增長(zhǎng)68.97%，主要原因是：上年度將少體校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)分為29萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和20萬政府性基金預(yù)算，本年度為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49萬。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）321.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少163.64萬元，下降33.74%，主要原因是：上年度年中下達(dá)慈溪市籍運(yùn)動(dòng)員參加重大體育賽事獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)113.36萬元，文化體育發(fā)展資金-運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)金79.57萬元，文化體育發(fā)展資金-重大賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50萬元，導(dǎo)致差額較大。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）21.84萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.88萬元，下降3.89%，主要原因是：上年度在編人員退休2人。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.16萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.39萬元，下降9.00%，主要原因是：上年度在編人員退休2人。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.19萬元，下降9.00%，主要原因是：上年度在編人員退休2人。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）12.84萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.04萬元，下降7.47%，主要原因是：上年度在編人員退休2人。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）4.17萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.37萬元，下降8.15%，主要原因是：上年度在編人員退休2人。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）30.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.26萬元，下降6.84%，主要原因是：上年度在編人員退休2人。

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2025年一般公共預(yù)算基本支出412.39萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)365.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)46.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，本單位2025年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.30萬元,主要用于本單位接待外來人員考察、業(yè)務(wù)交流后的就餐費(fèi)用。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：本單位2025年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.70萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款19萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少367.00萬元，主要原因是上年度年中下?lián)荏w彩公益金198萬元，中央體彩公益金（后備人才培養(yǎng)）10萬元，奔跑吧少年4萬元，省扶持體育發(fā)展專項(xiàng)資金73萬元，體彩公益金-舉辦高水平賽事（長(zhǎng)三角田徑賽）30萬元，2024省扶持體育資金（省）39萬元，體彩公益金-排球賽承辦12萬元，導(dǎo)致差額較大。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）19.00萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)） 19.00萬元，主要用于后備人才培養(yǎng)（中央）15萬，奔跑吧少年（中央）4萬。

九、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

本單位2025年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.82萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.05萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車2輛。本單位沒有單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2025年沒有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）：指反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出。

8.體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）：指反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出。

9.體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

慈溪市體育管理中心公開監(jiān)控基礎(chǔ)表組.xlsx