慈溪市體育管理中心2024年度單位決算

目錄

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2024年度單位決算公開表

三、2024年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）單位職責

1. 指導全市各業余體育訓練點建設，組織開展教練員業務培訓和運動員選拔、引進、輸送。

2. 承擔市少體校日常工作，組織開展業余訓練、體育科研和學術交流，做好上級體育賽事的組隊、注冊、報名、參賽工作。

3.承擔大型綜合性運動會場地器材保障工作，組織全市性青少年體育比賽。

4.配合做好全市競賽計劃制定、業余訓練點布局調整、各級訓練基地申報、審核、認定、管理等行政輔助工作。

5.完成市文廣旅體局交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，單位內設：辦公室、競賽訓練科、科醫綜合科。

二、2024年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2024年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計1151.48萬元，支出總計1151.48萬元,與2023年度相比，各增加143.92萬元，增長12.50%。主要原因是：2024年度發放了慈溪市籍運動員參加重大體育賽事獎勵經費。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1151.48萬元；包括財政撥款收入1130.55萬元（其中，一般公共預算744.55萬元，政府性基金預算386.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計98.18%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入20.93萬元，占收入合計1.82%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1146.49萬元，其中基本支出433.30萬元，占37.79%；項目支出713.19萬元，占62.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計1130.55萬元，支出總計1130.55萬元，與2023年相比，各增加136.57萬元，增長12.08%。主要原因是2024年度發放了慈溪市籍運動員參加重大體育賽事獎勵經費；財政撥款支出年初預算數597.68萬元，完成年初預算的189.16%，主要原因是年中下達體彩公益金，省扶持體育發展資金等項目。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出744.55萬元，占本年支出合計的64.94%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出減少23.44萬元，下降3.15%。主要原因是：2023年事業在編退休一人。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出744.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出630.51萬元,占84.68%；社會保障和就業（類）支出62.55萬元,占8.40%；衛生健康（類）支出18.42萬元,占2.47%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出33.07萬元,占4.44%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為504.68萬元，支出決算為744.55萬元,完成年初預算的147.53%，主要原因是年中發放了慈溪市籍運動員參加重大體育賽事獎勵經費。其中：

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為109.57萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因為年中下達了訓競經費和文化體育發展資金-運動員獎勵金。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）。年初預算為7.00萬元，支出決算為7.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）。年初預算為29.00萬元，支出決算為29.00萬元，成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）。年初預算為357.77萬元，支出決算為484.94萬元，完成年初預算的135.55%，決算數大于預算數的主要原因年中下達2024年度發放了慈溪市籍運動員參加重大體育賽事獎勵經費和文化體育發展資金-重大賽事活動經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為18.96萬元，支出決算為22.72萬元，完成年初預算的119.83%，決算數大于預算數的主要原因2024年事業在職退休1人追加的退休活動費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為25.95萬元，支出決算為26.55萬元，完成年初預算的102.31%，決算數大于預算數的主要原因事業在職人員社?；鶖档恼{增。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為12.98萬元，支出決算為13.28萬元，完成年初預算的102.31%，決算數大于預算數的主要原因事業在職人員社?；鶖档恼{增。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為13.26萬元，支出決算為13.87萬元，完成年初預算的104.60%，決算數大于預算數的主要原因事業在職人員社保基數的調增。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為4.38萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預算的103.65%，決算數大于預算數的主要原因事業在職人員社保基數的調增。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為35.38萬元，支出決算為33.07萬元，完成年初預算的93.47%，預算數大于決算數的主要原因2024年事業在職人員退休一人。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出433.31萬元，其中：

人員經費403.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費29.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度政府性基金預算財政撥款支出386.00萬元，占本年支出合計的33.67%。與2023年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加160.00萬元，增長41.45%。主要原因是：年中下達體彩公益金，省扶持體育發展資金等項目。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度政府性基金預算財政撥款支出386.00萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出0.00萬元,占0.00%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出386.00萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為93.00萬元，支出決算為386.00萬元,完成年初預算的415.05%，主要原因是年中下達體彩公益金，省扶持體育發展資金等項目。

其中：

其他支出（類）彩票公積金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公積金支出（項）。年初預算為93.00萬元，支出決算為386.00萬元，完成年初預算的415.05%，決算數大于預算數的主要原因年中下達體彩公益金，省扶持體育發展資金等項目。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.00萬元，支出決算為2.65萬元，完成全年預算的88.33%，2024年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是公務接待費未使用。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與上年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.65萬元，占100.00%，與2023年度相比，增加1.31萬元，增長49.43%，主要原因是單位出車業務增加；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與上年度持平。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。與上年度持平。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.70萬元，支出決算為2.65萬元，完成全年預算的98.15%。決算數與全年預算數幾乎持平。

公務用車購置全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。與上年度持平。

公務用車運行維護費全年預算數為2.7萬元，支出決算為2.65萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的98.15%。決算數與全年預算數幾乎持平。主要用于公務用車保有車輛及派駐本單位車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2024年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費全年預算數為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的%。國內公務接待0批次，累計0人次。主要用于接待省體育領導等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是本年度無接待支出。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位為非行政參公單位，故無相關數據。

（十一）政府采購支出說明

2024年度政府采購支出總額12.43萬元，其中：政府采購貨物支出4.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.11萬元。授予中小企業合同金額12.43萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額4.32萬元，占授予中小企業合同金額的34.75%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的34.75%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的65.25%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2024年12月31日，慈溪市體育管理中心共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是共公務用車；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對2024年度預算所有項目支出開展績效自評，其中單位自評項目(包括涉密項目)3個，涉及財政資金60.32萬元，自評覆蓋率100%（以項目個數計算覆蓋率）；部門評價項目0個，涉及財政資金0萬元。

本年無部門整體支出績效評價。
2.本年本單位無單位自評結果。
3.本年本單位無部門評價結果。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他文化和旅游支出（項）：反應用于其他文化和旅游支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）：反映少體校體育競賽經費支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）：反映少體校體育訓練經費支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映其他行政事業單位養老支出。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

28.其他支出（類）彩票公積金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公積金支出（項）：反映用于體育事業的彩票公積金支出。

附件1：慈溪市體育管理中心2024年公開表組.xlsx