慈溪市科博中心（慈溪市博物館、慈溪市科技館）2024年度單位決算

目??錄

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2024年度單位決算公開表

三、2024年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）單位職責

1.承擔館藏文物登記、保管工作，實施科技保護，確保文物安全。

2.配合做好公共文化服務建設，推進數字化，指導民辦博物館。

3.舉辦科普活動展覽，向公眾普及科技知識。組織科普類報告等教育活動及面向青少年的實踐活動。

4.承擔可移動文物征集工作，接受捐贈和移交。

5.承擔博物館展陳工作，組織公益性宣傳工作，開展相關領域研究和交流。

（二）機構設置

從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、宣教部、展陳保管部。

二、2024年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2024年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計574.29萬元，支出總計574.29萬元,2023年度收入總計506.91萬元，支出總計506.91萬元,與2023年度相比，收入增加67.38萬元，增加13.39%，支出增加67.38萬元，增加13.39%。主要原因是：增加項目慈溪市博物館預防性保護項目。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計567.32萬元；包括財政撥款收入565.58萬元（其中，一般公共預算565.58萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計99.69%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入1.74萬元，占收入合計0.31%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計571.88萬元，其中基本支出256.02萬元，占44.77%；項目支出315.87萬元，占55.23%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計565.58萬元，支出總計565.58萬元，與2023年相比，各增加70.93萬元和70.93萬元，增長14.34%和14.34%。主要原因是慈溪市博物館預防性保護項目預算117萬，收回17萬，實際支出99.24萬；財政撥款支出年初預算數608.43萬元，完成年初預算的92.96%，主要原因是項目經費慈溪市博物館預防性保護項目有17萬收回，物業安保費跨年支付及減少固定資產購買。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出565.58萬元，占本年支出合計的98.90%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出增加70.93萬元，增長14.34%。主要原因是：增加項目經費慈溪市博物館預防性保護項目。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出565.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出515.19萬元,占91.09%；社會保障和就業（類）支出22.20萬元,占3.93%；衛生健康（類）支出9.21萬元,占1.63%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出18.99萬元,占3.36%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為608.43萬元，支出決算為565.58萬元,完成年初預算的完成年初預算的92.96%，主要原因是項目經費慈溪市博物館預防性保護項目有17萬收回，物業安保費跨年支付及減少固定資產購買。其中：

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：年初預算為558.73萬元，支出決算為515.19萬元，完成年初預算的92.21%，決算數小于預算數的主要原因是項目經費慈溪市博物館預防性保護項目有17萬收回，物業安保費跨年支付及減少固定資產購買。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：年初預算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為13.7萬元，支出決算為13.84萬元，完成年初預算的101.02%，決算數大于預算數的主要原因是基本養老保險基數調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：年初預算為6.85萬元，支出決算為6.92萬元，完成年初預算的101.02%，決算數大于預算數的主要原因是職業年金基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：年初預算為7.28萬元，支出決算為7.35萬元，完成年初預算的100.96%，決算數大于預算數的主要原因是事業單位醫療繳費基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：年初預算為1.84萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因是公務員醫療補助繳費基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算為18.59萬元，支出決算為18.99萬元，完成年初預算的102.15%，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出256.02萬元，其中：

人員經費228.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費27.90萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.80萬元，支出決算為0.70萬元，完成全年預算的87.50%，2024年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是壓縮招待費支出。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2023年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2023年持平；公務接待費支出決算為0.70萬元，占100.00%，與2023年度相比，減少0.01萬元，下降0.88%，主要原因是公務接待事務減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。

截至2024年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費全年預算數為0.80萬元，支出決算為0.70萬元，完成預算的87.50%。國內公務接待7批次，累計53人次。主要用于接待相應布展、交流和工作往來等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，三公經費壓減。其中：

外事接待支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.70萬元，主要用于接待相應布展、交流和工作往來等支出，接待7批次，53人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位為非行政參公單位，故無相關數據。

（十一）政府采購支出說明

2024年度政府采購支出總額262.19萬元，其中：政府采購貨物支出7.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出255.19萬元。授予中小企業合同金額262.19萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額169.67萬元，占授予中小企業合同金額的64.71%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2024年12月31日， 慈溪市科博中心共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，慈溪市科博中心組織對2024年度預算所有項目支出（包括涉密項目）開展績效自評，其中單位自評項目4個，涉及財政資金187.38萬元，自評覆蓋率100%(以項目個數計算覆蓋率);部門評價項目0個，涉及財政資金0萬元。
????本年無部門整體支出績效評價。

2.單位自評結果詳見“市級預算績效信息”專欄。

3.部門評價結果詳見“市級預算績效信息”專欄。

說明：

單位自評是指預算部門組織部門本級和所屬單位對項目績效目標完成情況進行自我評價，單位自評的主要形式為填報自評，單位自評的實施主體一般為部門內設業務機構或下屬預算單位。各部門（單位）可通過“智慧財政”系統線上報送。
????部門評價是指預算部門根據相關要求，對本部門的項目組織開展績效評價，部門評價一般要形成評價報告。
????財政評價是財政部門對預算部門的項目組織開展的績效評價。財政評價項目由市財政局在“市級預算績效信息”專欄公開。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件1：慈溪市科博中心（慈溪市博物館、慈溪市科技館）.xlsx