慈溪市文物保護中心2024年度單位決算

目錄

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2024年度單位決算公開表

三、2024年度單位決算情況說明?

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）單位職責

1. 負責全市各級文物保護單位及文物史跡點的保護、管理和審定、審核工作。

2. 征集收藏社會流散文物和有關部門移交文物。

3.開展文物、考古、科技保護和學術研究工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、文物保護中心。

二、2024年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2024年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計1159.12萬元，支出總計1159.12萬元,與2023年度相比，各減少285.61萬元和285.61萬元，下降19.77%和19.77%。主要原因是：潮塘江元代沉船保護修復項目經費和上林湖越窯遺址本體保護項目經費這兩個項目都為長期項目，2024年這兩個項目均不需支付合同款，導致收入和支出降低。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1158.06萬元；包括財政撥款收入1098.14萬元（其中，一般公共預算1066.74萬元，政府性基金預算31.40萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計94.83%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入59.92萬元，占收入合計5.17%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1159.12萬元，其中基本支出493.1萬元，占42.54%；項目支出666.02萬元，占57.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計1098.14萬元，支出總計1098.14萬元，與2023年相比，各減少314.66萬元和314.66萬元，下降22.27%和22.27%。主要原因是上林湖越窯遺址本體保護項目和潮塘江沉船保護修復項目已支付達到合同要求剩余部分需項目竣工驗收合格后支付2024年均無支付計劃；財政撥款支出年初預算數1081.6萬元，完成年初預算的101.53%，主要原因是下撥項目經費增加：上林湖安防工程方案圖紙設計。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1066.74萬元，占本年支出合計的92.03%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出減少346.06萬元，下降24.49%。主要原因是：潮塘江元代沉船保護修復項目經費和上林湖越窯遺址本體保護項目經費這兩個項目都為長期項目，2024年這兩個項目均不需支付合同款，導致支出降低。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1066.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出50.00萬元，占4.69%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出929.01萬元,占87.09%；社會保障和就業（類）支出42.93萬元,占4.02%；衛生健康（類）支出15.30萬元,占1.43%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出29.50萬元,占2.77%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1081.6萬元，支出決算為1066.74萬元,根據年初預算數相應調整。其中：一般公共服務支出（類）發展和改革事務（款）其他發展和改革事務支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于預算數的主要原因是上林湖安防工程方案圖設計項目未列入年初預算的項目經費。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為24.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是“慈文保號”工作船保養費和國保、省保兩劃圖則繪制項目為年中下達資金項目。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：年初預算為398萬元，支出決算為247.90萬元，完成年初預算的62.29%，決算數小于預算數的主要原因是上林湖越窯遺址本體保護工程項目未完成驗收因此2024年未支付合同款。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文物保護（項）：年初預算為586.85萬元，支出決算為656.32萬元，完成年初預算的111.84%，決算數大于預算數的主要原因是上林湖安防工程前期方案圖紙設計和龍山虞氏舊宅文物修繕前期規劃項目未列入年初預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：年初預算為7.2萬元，支出決算為7.15萬元，完成年初預算的99.31%，決算數小于預算數的主要原因是合理規劃經費用途。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為31.68萬元，支出決算為23.86萬元，完成年初預算的75.32%，決算數小于預算數的主要原因是在編人員凌達彬離職。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：年初預算為15.84萬元，支出決算為11.93萬元，完成年初預算75.32%，決算數小于預算數的主要原因是在編人員凌達彬離職。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：年初預算為11.98萬元，支出決算為12.05萬元，完成年初預算的100.58%，決算數大于預算數的主要原因是在編人員胡陽和交流調動人員謝添入職。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：年初預算為3.27萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預算的99.69%，決算數小于預算數的主要原因社保繳納基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算為26.78萬元，支出決算為29.5萬元，完成年初預算的110.16%，決算數大于預算數的主要原因是新增兩名在職人員謝添、胡陽。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出493.1萬元，其中：

人員經費410.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金費、職工基本醫療保險費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。

公用經費82.24萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公車維護費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出31.40萬元，占本年支出合計的2.71%。與2023年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加31.40萬元，主要原因是2024年新增政府性基金預算項目：龍山虞氏舊宅建筑群結構檢測和鑒定以及上林湖安防工程前期方案設計費。

2024年度政府性基金預算財政撥款支出31.40萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出0.00萬元,占0.00%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出31.40萬元,占100.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元,占0.00%。

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為31.40萬元,主要原因是2024年新增政府性基金預算項目：龍山虞氏舊宅建筑群結構檢測和鑒定以及上林湖安防工程前期方案設計費。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為31.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是上林湖安防工程前期方案設計費和虞氏舊宅建筑群結構檢測和鑒定費年中下達。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.25萬元，支出決算為3.94萬元，完成全年預算的92.71%，2024年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是合理規劃經費用途。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2023年度持平，主要原因是本單位無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.22萬元，占56.35%，與2023年度相比，增加0.05萬元，增加2.13%，主要原因是公務用車同期相比相對增加；公務接待費支出決算為1.71萬元，占43.4%，與2023年度相比，減少-0.1萬元，下降-5.18%，主要原因是合理規劃經費用途。

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成全年預算的0%。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.43萬元，支出決算為2.17萬元，完成全年預算的89.30%。決算數小于全年預算數的主要原因是合理規劃經費用途。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要原因是本單位不存在購置公務車。

公務用車運行維護費全年預算數為2.43萬元，支出決算為2.22萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的91.36%。決算數小于全年預算數的主要原因是合理規劃經費用途。主要用于公務用車保有車輛及派駐本單位車輛所需的等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；支出；截至2024年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費全年預算數為1.82萬元，支出決算為1.71萬元，完成全年預算的93.96%。國內公務接待21批次，累計112人次。主要用于接待相應工作往來、宣傳拍攝等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是合理規劃經費用途。其中：

外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出1.71萬元，主要用于相應工作往來、宣傳拍攝等支出接待21批次，累計112人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位為非行政參公單位，故無相關數據

（十一）政府采購支出說明

2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。其中，授予小微企業合同金額0.00萬元。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.?績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，慈溪市文物保護中心對2024年度預算所有項目支出（包括涉密項目）開展績效自評，其中單位自評項目9個，涉及財政資金533.5萬元，自評覆蓋率100%(以項目個數計算覆蓋率);部門評價項目0個，涉及財政資金0萬元。?
2.本年本單位無單位自評結果

本年本單位無單位自評結果

2.?本年本單位無部門評價結果。

本年本單位無部門評價結果

說明：
單位自評是指預算部門組織部門本級和所屬單位對項目績效目標完成情況進行自我評價，單位自評的主要形式為填報自評，單位自評的實施主體一般為部門內設業務機構或下屬預算單位。各部門（單位）可通過“智慧財政”系統線上報送。
部門評價是指預算部門根據相關要求，對本部門的項目組織開展績效評價，部門評價一般要形成評價報告。
財政評價是財政部門對預算部門的項目組織開展的績效評價。財政評價項目由市財政局在“市級預算績效信息”專欄公開。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）發展和改革事務（款）其他發展和改革事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他發展與改革事務支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

27.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

慈溪市文物保護中心（慈溪市越窯博物館、慈溪市上林湖越窯遺址文物保護管理所）決算公開表.xlsx