慈溪市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)2024年度部門決算

一、概況.........................................................................................................( 3)

（一）部門（單位）職責(zé).................................................................................( 3)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................................................( 3)?

二、2024年度部門（單位）決算公開表.........................................................(4 )

三、2024年度部門（單位）決算情況說明......................................................( 4)?

（一）收入支出決算總體情況說明...................................................................( 4)

（二）收入決算情況說明.................................................................................(4 )

（三）支出決算情況說明.................................................................................(4 )

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................( 4)

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..............................................(5 )

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.......................................(7)

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明...........................( 7)

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明...............................( 8)

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明....................................................( 8)

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明..........................................................................(8 )

（十一）政府采購(gòu)支出說明.............................................................................(8 )

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明......................................................................( 8)

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明.............................................................................( 9)

四、名詞解釋..................................................................................................(9 )

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，指導(dǎo)和推進(jìn)全市供銷合作事業(yè)發(fā)展和“三位一體”農(nóng)合聯(lián)建設(shè)，指導(dǎo)全市供銷社開展鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和共同富裕相關(guān)服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社和農(nóng)合聯(lián)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)服務(wù)全市供銷社改革發(fā)展，參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

3.規(guī)范發(fā)展社有企業(yè)，履行社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，堅(jiān)持社有資產(chǎn)為農(nóng)服務(wù)屬性，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

4.根據(jù)授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，指導(dǎo)全市供銷社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)事項(xiàng)和其他工作任務(wù)。

5.推進(jìn)供銷社法治建設(shè)，指導(dǎo)全市供銷社的基層組織建設(shè)和制度建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)意見建議，維護(hù)全市供銷社的合法權(quán)益。

6.指導(dǎo)全市供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、城鄉(xiāng)消費(fèi)品流通服務(wù)、農(nóng)村合作金融服務(wù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)，領(lǐng)辦或參辦農(nóng)民專業(yè)合作社，做好供銷人才隊(duì)伍的教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo)有關(guān)涉農(nóng)社團(tuán)履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

7.承擔(dān)市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)理事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市供銷合作社聯(lián)合社部門決算包括：局本級(jí)決算。

慈溪市供銷合作社聯(lián)合部門決算只包含一家本級(jí)單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開。

二、2024年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2024年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計(jì)787.17萬元，支出總計(jì)787.17萬元，與2023年度相比，各減少18.27萬元和18.27萬元，下降2.27%和2.27%。主要原因是基本支出減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)787.17萬元；包括財(cái)政撥款收入787.17萬元（其中，一般公共預(yù)算787.17萬元，政府性基金預(yù)算0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬元），占收入合計(jì)100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)787.17萬元，其中基本支出700.95萬元，占89.05%；項(xiàng)目支出86.23萬元，占10.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)787.17萬元，支出總計(jì)787.17萬元，與2023年相比，各減少18.27萬元和18.27萬元，下降2.27%和2.27%。主要原因是人員數(shù)量減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)684.98萬元，完成年初預(yù)算的114.92%，主要原因是新增項(xiàng)目支出。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出787.17萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2023年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少18.27萬元，下降2.27%。主要原因是：人員數(shù)量減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出787.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；國(guó)防（類）支出0.00萬元，占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出118.93萬元，占15.11%；衛(wèi)生健康（類）支出26.49萬元，占3.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出1.23萬元，占0.16%；交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出583.87萬元，占74.17%；金融（類）支出0.00萬元，占0.00%；援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占0.00%；住房保障（類）支出56.65萬元，占7.20%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占0.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占0.00%；其他（類）支出0.00萬元，占0.00%；債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占0.00%；債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占0.00%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為684.98萬元，支出決算為787.17萬元，完成年初預(yù)算的114.92%，主要原因是新增項(xiàng)目支出。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.44萬元，支出決算為33.93萬元，完成年初預(yù)算的90.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橥诵萑藛T人數(shù)減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.79萬元，支出決算為55.03萬元，完成年初預(yù)算的96.90%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.40萬元，支出決算為29.97萬元，完成年初預(yù)算的105.52%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.06萬元，支出決算為20.61萬元，完成年初預(yù)算的102.74%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.88萬元，支出決算為5.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾略霾盥觅M(fèi)支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為481.36萬元，支出決算為498.87萬元，完成年初預(yù)算的103.64%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出新增。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.05萬元，支出決算為56.65萬元，完成年初預(yù)算的102.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樽》抗e金基數(shù)增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出700.95萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)700.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：無。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2024年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與2023年度持平。

（十一）政府采購(gòu)支出說明

2024年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2024年12月31日，慈溪市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無下屬部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.單位自評(píng)結(jié)果詳見“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專欄。

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果詳見“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專欄。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：反映各級(jí)人民政府及部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上繳的國(guó)有資本收益。

18.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）：其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指土地出讓收入用于其他方面的支出。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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